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区域 |
检查项目 |
检查要求 |
现场检查记录 |
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厂区 |
厂区环境 |
厂区内草坪、花卉、树木应修剪整齐，厂区环境要整洁卫生、无异味，厂区主要通道硬化、无明显积水、无扬尘 |
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厂区内存放的报废或停用设备等场所无虫鼠害孳生或藏匿，非吸烟区不得发现烟头 |
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垃圾站及时清理并清洁有效，不得有大量蚊蝇滋生，厂区内不得发现鸟巢、猫、狗等动物及排泄物 |
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更衣室、卫生间、 维修间 |
更衣室 |
更衣柜顶部不得存放杂物，室内所有设施如排风扇、纱窗、家具整洁无积尘、无异味 |
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个人更衣柜内不得有食物、药品等存放 |
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更衣镜、照明灯、门窗玻璃等玻璃制品要有防护措施 |
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更衣室张贴更衣流程图及管理规则 |
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卫生间 |
车间工作服、工作鞋不得进入卫生间 |
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墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙壁用于固定的钉子等必须牢固 |
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卫生间应干净无异味、无蚊蝇 |
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卫生间应有洗手设施、洗手消毒液，维护良好，有洗手消毒示意图 |
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维修间 |
库房门上锁，并授权进入 |
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室内干净清洁，工具摆放整齐 |
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墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙壁用于固定的钉子等必须牢固 |
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化学品受管控，无非允许使用化学品 |
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生产车间出入口 |
设施 |
设施完好无损 |
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与外界相通的门窗完好，保持关闭，可开启的窗户应安装可防止虫害进入的纱窗，并保持纱窗完好无损 |
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吹哨人制度看板张贴在考勤设备或车间入口等员工容易看到的位置 |
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与外部直接相连的物料出入口应有虫害防护设施 |
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清洗消毒 |
洗手设施配备充足，水龙头数量与同班次食品加工人员数量匹配，配备足够的洗手消毒设施：如水龙头、消毒池、洗手液、消毒液、干手器或干手纸等（符合GB14881规定），多人使用不影响出水量 |
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水龙头非手动开关，配备干手和消毒设施，状态良好 |
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配备无味洗手液 |
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消毒液浓度，与标准相符 |
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消毒液配制记录要与标准、实际相符 |
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消毒液等化学物品标识要清楚，上锁保存，专人发放 |
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车间入口洗手消毒处应张贴洗手消毒流程图 |
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洗手消毒设施、设备应处于正常使用状态、无破损 |
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工作服 |
应根据食品特定及生产工艺要求配备专用工作服如衣、裤、鞋袜、帽和发网等，以及口罩、围裙、套袖、手套等，制定有工作服定期清洁制度，必要时应及时替换，并应妥善保养，及时修补，起到和卫生和各种防护的功能 |
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人员检查 |
进车间前应有专人检查人员健康、卫生情况：如人员指甲、不得化妆喷香水、不得带有戒指、手表、 项链、耳环、耳钉、假睫毛等；检查发网、口罩佩戴等，员工个人物品不得带入车间 |
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更换下来的粘着器或粘着纸应设专用收集容器，并将粘有头发的和未粘有头发的分开存放，如配有风淋室，应确保工作良好、风力足够、通风系统及整体设施清洁 |
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生产车间 |
设备设施 |
生产现场应实施可视化管理：现场生产工艺要点、CCP点、产品标准图、产品缺陷图等应直观可视，并放置于操作岗位附近，可视图应防水、可清洁、不产生异物风险 |
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与原材料和产品接触的工器具和设备，应使用无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落的材质制作，无卫生死角且易于清洁 |
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维修/保养时，工具、零部件和更换下来的所用物品均有带进带出的数量记录 |
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设备、设施、工器具保持清洁卫生，无破损、无缺失，不同用途的工器具应用颜色区分，并做好标识，有详细的清洁程序以及生产线专用的清洁剂 |
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设备应标识：名称、负责人、状态、操作步骤等信息 |
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设备应防护避免造成食品污染，如电机应屏蔽、制冷设备下方应安装冷凝水接水盘 |
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闲置设备、工器具应清洗干净、无食物残留、无生锈、无霉斑，定点存放并做好标识 |
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车间内不能使用木质工器具 |
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环境温度符合要求，使用温度记录仪（建议使用大屏电子显示仪）并放置在易于查看地方，让所有员工随时可以看到车间温度，并定期校准形成记录 |
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清洗车间冲洗池、清洗池、消毒池等标识清楚，清洗前后的工器具分区存放 |
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车间内使用的手套、塑料垫膜等不能有破损，并做好收、发记录 |
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车间内使用的刀具、剪刀、抹布等工具应有专人负责检查、回收、发放，并做好记录 |
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清洁用具集中管理且标识清楚，垃圾及时清除并保持垃圾房清洁卫生 |
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生产现场配备足够的清洗消毒设施，并做好标识 |
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产品生产加工区域垃圾桶维护良好，无满溢，防止交叉污染 |
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CCP点应在现场进行标识：CCP点、关键控制点、纠偏措施等信息 |
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车间出水口应有标识，冷热出水口应加以标识区分 |
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产品生产加工区域工器具生熟分开，防止交叉污染 |
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生产车间应按客户要求放置虫鼠害防治设施 |
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车间内应按照客户要求安装CCTV监控装置，区域应包括所有关键操作工序，摄像头运行正常 |
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车间内应配置足够的产品雷竞技百科 检验工作台或区域，并应配备相应的检查工具，如台秤、温度计、秒表、产品抽测模具等 |
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所有设备工器具按照规定的清洗消毒方法操作 |
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现场验证消毒液浓度，与标准相符 |
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消毒液配制记录要与标准、实际相符 |
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消毒液等化学物品标识要清楚，上锁保存，专人发放 |
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食品级润滑油与非食品级润滑油要标识清楚，专区存放 |
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有异物检测设备（金探仪/X光机/筛/滤网/磁选机等），检测设备运转正常，按要求定期测试灵敏度 |
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操作规范 |
工作中不可以吸烟、嚼口香糖、饮食，私人物品禁止带入现场，现场人员需着工作衣帽且穿戴整齐干净完好、无头发外露，现场人员不得蓄留指甲、不得佩戴首饰 |
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抽查工人的健康状态并记录 |
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创可贴应选用蓝色且金属探测仪可探测 |
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各区域及生产各工序人员配备合理 |
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一次性物品如手套，有领用、检查和回收记录 |
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询问现场异物检测设备（金探仪/X光机/筛/滤网/磁选机等）操作人员是否了解控制限，如超过偏差如何采取纠正措施 |
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记录填写符合要求 |
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对现场餐食进行称重检查，按照每批次抽取5个样品的比例确认抽样数量，样本重量与标准重量之差的绝对值大于最大短缺值为不合格 |
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CCP点操作符合要求 |
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物料控制 |
车间布局合理、动向顺畅，物料应无重复流转、无产品积压 |
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物料外包装不能进入生产现场 |
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所有物料容器都有标识并密封或加盖等，标签与内容物一致 |
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所有物料均有可追溯的批号标识 |
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投料前检查复核配料保质期，无过期配料使用 |
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现场观察原料拆袋操作人员是否有检查拆下包装袋的完整性，是否进行收集 |
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如有配料间，配料记录应完整并进行配料\投料的复查 |
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配料在加入设备前应过筛、过滤等异物剔除管控措施，异物应有记录并分析跟进，完善的设备维护、卫生管理、现场管理、外来人员管理及加工过程监督等措施，体现预防为主的精神，针对各种异物源，采用避免或减少使用，收集回收清点，及设计有效去除方式等方法以降低其混入食品的几率完善的设备维护、卫生管理、现场管理、外来人员管理及加工过程监督等措施，体现预防为主的精神，针对各种异物源，采用避免或减少使用，收集回收清点，及设计有效去除方式等方法以降低其混入食品的几率 |
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库房区域 |
库房管理 |
过敏原的存放不会造成对非过敏原或其他过敏原原料的污染，仓库应设有待检区、不合格品存放区、过敏原存放区 |
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物品存放要离墙45厘米、离地20厘米，排放整齐 |
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成品按照限高堆放，无超高或垛上堆垛的状况 |
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物料或成品的包装无破损 |
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食品添加剂应设专库存放、专人保管，化学药品要设专库存放、专人保管 |
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物料应做好标识：名称、数量、批次（或生产日期）、入库日期等信息，标识要清晰，易于查看 |
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物料应严格按照先进先出的原则物料帐、物、卡相符 |
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现场查看是否有过期、不符合法律法规要求的原料、辅料及其他物品 |
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仓库内所有物料应封口保存，不同原辅料应独立区别存放且标识清楚 |
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冷库入口应有校准合格的自动记录、温度电子显示器 |
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原辅料，包装材料及成品仓库的库容是否适宜，库温是否符合要求 |
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所有门窗玻璃应使用防爆玻璃或贴膜防护 |
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冷库天花板、墙壁、风机要定期除霜，并形成记录，地面无结冰 |
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风机下方不应存放物料（有效冷凝水防范措施的除外） |
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仓库门窗密封，墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙壁用于固定的钉子等必须牢固 |
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仓库内或产品、原料、包装物上不得发现昆虫、蜘蛛/蜘蛛网、老鼠、蜥蜴、蚂蚁等 |
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仓库地面应干净、无积水、无破损 |
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仓储门要有门帘或风幕，建议门帘为黄色，相互重叠，不得距离地面缝隙较大失去虫害防护功能 |
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仓库区域应按要求放置虫鼠害防治设施 |
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栈板无破损，木栈板定期要进行消毒除虫 |
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设备设施 |
叉车充电区域不会对物料造成污染，仓储的叉车要求使用充电式，不允许使用汽/柴油等有尾气污染的搬运工具 |
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墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙壁用于固定的钉子等必须牢固 |
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月台应密封且可防止虫鼠害入侵 |
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有冷藏/冷冻原物料或成品时，月台有制冷设施，温度满足要求 |
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收发货区域应按要求放置防虫防鼠设施 |
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运输车辆 |
车辆外箱不得出现化学品、杀虫剂、农药、家具、日化等与食品无关的文字或图案 |
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使用箱式或有防护的货车，车厢环境卫生良好，灯有防护 |
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食品原料不得与有毒有害有异味品同时装运 |
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车辆在上货前和上货后均保持上锁或铅封状态 |
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冷藏或冷冻原料/成品使用冷藏或冷冻车辆运输，且运输温度满足要求，装配有温度追踪仪 |
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冷藏或冷冻车辆预冷温度满足要求 |
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实验室 |
实验室 |
按照ISO17025标准建立实验室管理原则 |
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门上锁，只有授权人员才能进入 |
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玻璃制品受控，进出车间有记录 |
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实验室工作区域不得存放食品、私人物品 |
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试剂受管控，标识符合要求，并在保质期内 |
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设备及玻璃器皿完好，无破损 |
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墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙壁用于固定的钉子等必须牢固 |
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微生物实验室紫外灯工作正常、定期更换 |
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微生物实验室的进出有二次更衣 |
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废弃培养基经灭菌处理，不会造成环境污染 |
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记录、报告真实有效 |
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消防安全 |
消防安全 |
灭火器要完整、处于有效期内，安全门不能上锁 |
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逃生通道内不能存放任何物品、时刻保持畅通 |
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逃生通道应在离地1米处的墙壁上安装逃生指示灯，并保持正常状态 |
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进出、口应安装应急灯，并保持正常状态 |
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消防栓是否有定期的检查记录,灭火器要完整、处于有效期内,消防栓内的管带应按要求存放，干燥、无发霉现象，枪头配备齐,配备足够的消防器材并做好标识,消防箱门锁处于正常状态. |
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逃生通道要有明确的逃生指示箭头 |
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CCTV系统 |
CCTV系统 |
CCTV摄像头是否覆盖所有关键点查看员工操作是否规范符合要求，各关键控制点是否得到有效控制，记录是否真实，记录填写是否及时等 |
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