采取有效的纠正、预防与改进措施， 实现公司雷竞技百科
、食品安全、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。
2、范围：
适用于纠正、预防与改进措施的制定、实施与验证。
3、权责：
3.1总经理 ：
重大环境、安全因素、严重产品雷竞技百科
不合格、严重客户投诉纠正措施的审批。
3.2 管理者代表、EHS小组组长：
一般环境、安全因素、一般产品雷竞技百科
不合格、一般客户投诉服务雷竞技百科
不合格纠正措施的审批。
3.3雷竞技百科
和食品安全小组、EHS小组：
a.环境、安全、服务雷竞技百科
和产品雷竞技百科
不合格纠正措施的制定、评审。
b.负责对各部门采取的纠正措施进行督促和检查，确保程序要求有效实施。
c.资料的归口管理。
3.4各相关部门：
a.负责对本部门发生的不合格项和潜在不合格实施相应的改进、纠正和预防措施。
b.负责对环境和职业健康安全管理中检查发现的事故、事件或本部门环境监测发现的不符合实施有效控制。
4、 定义：
食品安全危害严重程度参照《标识、可追溯性及撤回控制程序》中食品安全召回级别。
5、作业内容
5.1 纠正和纠正措施的信息来源：
|
阶段 |
异常情况 |
提出依据 |
提出部门 |
分析 |
提出对策部门 |
效果跟踪 |
|
进料检验 |
来料检验、使用合格率未达到标准要求 |
原材料检验报告 |
品控部 |
供应商 |
供应商 |
品控部 |
|
生产过程 |
过程检验、自检、巡检批量或重大雷竞技百科
异常造成报废或返工 |
检验报告、自检、巡检相关记录 |
品控部 |
相关责任部门 |
相关责任部门 |
品控部 |
|
成品检验 |
批量产品监控指标超标 |
检验报告 |
品控部 |
相关责任部门 |
相关责任部门 |
品控部 |
|
月产品雷竞技百科
合格率未达到雷竞技百科
目标 |
雷竞技百科
月报 |
|||||
|
外部审核 |
不符合事项 |
外审记录 |
审核组 |
相关责任部门 |
相关责任部门 |
雷竞技百科
和食品安全专员 EHS专员 |
|
内部审核 |
不符合项 |
内审报告 不符合项记录表 |
审核组 |
相关责任部门 |
相关责任部门 |
雷竞技百科
和食品安全专员 EHS专员 |
|
管理评审 |
需改进项 |
管理评审报告 |
总经理 |
相关责任部门 |
相关责任部门 |
雷竞技百科
和食品安全专员 EHS专员 |
|
客户投诉 |
工厂原因导致的投诉 |
客户投诉处理信息反馈表 |
品控部 |
相关责任部门 |
相关责任部门 |
品控部 |
|
月投诉率未达成雷竞技百科
目标 |
投诉月报 |
|||||
|
环境评价、安全风险评价 |
环境监测指标未达标 |
检验报告 |
EHS小组 |
相关责任部门 |
相关责任部门 |
EHS小组 |
|
引起纠纷、不符法律、法规和其他要求 |
投诉、或政府部门监管处罚 |
EHS小组 |
相关责任部门 |
相关责任部门 |
EHS小组 |
|
|
重大环境、安全事故 |
纠正和预防措施报告 |
EHS小组 |
相关责任部门 |
相关责任部门 |
EHS小组 |
|
|
其它 |
不符合雷竞技百科
环境安全方针、目标或雷竞技百科
管理体系文件要求的情况 |
纠正和预防措施报告 |
雷竞技百科
和食品安全小组 EHS小组 |
相关责任部门 |
相关责任部门 |
雷竞技百科
和食品安全专员 EHS专员 |
|
数据统计分析，潜在的不符合 |
纠正和预防措施报告 |
品控部 |
相关责任部门 |
相关责任部门 |
品控部 |
5.2根据不合格的性质，组织纠正和纠正措施的评审、分析：
a、环境、安全不符合的信息，由EHS小组负责组织各相关部门分析；
b、产品、服务雷竞技百科
不合格的信息，由雷竞技百科
和食品安全小组组织各相关部门分析；
5.3纠正措施的制定要求：
5.3.1针对发生的重大环境、安全不符合、严重产品雷竞技百科
不合格或重大客户投诉的服务雷竞技百科
不合格由雷竞技百科
和食品安全小组组长或EHS小组组长及时组织评审、分析产生不合格的原因，制定纠正和纠正措施，报总经理审批后组织实施。
5.3.2针对一般性环境、安全不符合、一般性的产品雷竞技百科
不合格或客户投诉雷竞技百科
不合格，由各部门主管进行信息汇总，评审、分析产生不合格的原因，制定纠正和纠正措施，后组织实施。
5.3.3在对不合格进行评审分析时，应遵循下述原则确定纠正措施的需求和制定纠正措施：
a、频繁多次出现同类型的不合格应采取纠正措施；
b、根据对企业业绩、信誉影响程度，确定轻重缓急，选择优先项；
c、纠正措施应保证针对原因以防止类似问题的再发生，其内容应包括措施的方法、责任部门和完成的期限；
d、纠正措施应保证与不合格产生的风险相适应，并充分考虑风险、效益和成本的关系。
5.4预防措施的制定要求：
5.4.1组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与问题的影响程度相适宜。
5.4.2识别潜在不合格
a、通过环境识别表、安全因素调查评价、GMP、EHS检查结果报告等；
b、供方供货雷竞技百科
统计、产品雷竞技百科
统计、市场分析、顾客满意度调查、安全环境统计等。
c、以往的内审报告、管理评审报告等。
d、纠正、预防、改进措施执行记录等，以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境雷竞技百科
趋势及顾客的要求和期望，并在日常对体系动作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。
5.5对不合格的评审分析及确定的纠正措施均应做好记录，填写《纠正和预防措施报告单》下发责任部门。
5.6纠正和预防措施的实施
a、纠正和纠正措施的责任部门按确定的方法组织实施，保存好实施结果记录；
b、针对内审发现的不合格的纠正措施的制定实施、验证按《内部审核控制程序》执行；
c、管理评审决定的纠正措施，由管理者代表填写《管理评审需改进项目》下发责任部门组织实施。
5.7发现有潜在不合格事实时，根据问题的影响程度确定轻重缓急，由对应职能部门召集相关部门讨论原因，确定责任部门，经责任部门分析原因并制订预防措施后实施，品控部跟踪验证实施效果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。
5.8纠正和预防措施的确认
5.8.1措施实施完毕后，由雷竞技百科
和食品安全专员或EHS专员对实施结果进行确认，并做好评审记录。
5.8.2确认的内容和要求如下：
（1）措施是否已按期完成；
（2）措施的内容要求是否已全部实施完毕；
（3）措施的结果是否达到预期目的；
（4）实施结果是否保存记录。
5.9经确认成功的措施内容应纳入环境和安全管理体系、雷竞技百科
食品安全管理体系文件，已达到持续改进的目的。
5.10由此引起的环境和安全管理体系、雷竞技百科
食品安全管理体系文件修改应按《文件控制程序》执行，保存好记录。
6.相关文件
文件控制程序
记录控制程序
检验控制程序
管理评审控制程序
不合格品控制程序
内部审核控制程序
资料分析控制程序
工作环境控制程序
7、相关记录
纠正和预防措施报告单
鲁公网安备 37060202000128号