1.0 目的

制定雷竞技百科 风险的管理规程，把风险导致的各种不利后果减少到最低程度，使产品符合雷竞技百科 的要求。

2.0 范围

适用于产品雷竞技百科 风险的管理。

3.0 职责

总经理、品质部、工程部、采购部、PMC部、业务部、各车间对风险管理的实施负责。

4.0 原则

4.1 雷竞技百科 风险管理是在整个产品生命周期中采用前瞻或回顾的方式，对雷竞技百科 风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程。

4.2 应当根据科学知识及经验对雷竞技百科 风险进行评保，以保证产品雷竞技百科 。

4.3 雷竞技百科 风险管理过程所采用的方法、措施、形式及形成的文件应当与存在风险的级别相适应。

5.0 程序

风险评估：对于确定的风险，风险管理小组以科学知识鉴定其危害源，并对接触这些危害源造成的风险进行评估，包括风险识别（什么可能出现问题？）风险分析（可能性有多大？）和风险评价（问题发生的后果是什么（严重性）？）三个部分。

5.1 风险识别：是进行雷竞技百科 风险管理的基础，即根据确定的风险，系统地收集、利用相关住处和经验（如：历史数据、理论分析、已知的见解、多方意见和风险承受者的利害关系），来确认存在的风险，指出将会出现的问题，即“什么可能出现问题”。

5.2 风险分析:是运用有用的住处和工具对已经被识别的风险及其问题进行分析、估计（影响因素、范围、关联、趋势；额外的信息资料；根本原因等），进而确认将会出现问题的可能性有多大？出现的问题是否能够被及时地发现？以及造成的后果，并形成通过分析每个风险的严惩性以及发生的可能性，对风险进行深入的描述，然后在风险评价中综合上述因素确认一个风险的等级。在整个风险评估过程中，风险分析是最重要的环节，需要有经验的技术人员及雷竞技百科 相关人员共同完成。

6.0 风险等级确定标准

定性与定量描述		严重性(S)	可能性(P)	定性与定量描述		可检测性(D)
		发生雷竞技百科 风险后对产品雷竞技百科 的影响程度	发生偏差或缺陷等见险的可能性			风险发生及有发生趋势时发现的可能性
5	高	会导致产品雷竞技百科 不合格,后续工序正常情况下无法规避危害	容易忽视，很难控制，正常情况下就易发生偏差或失效，发生概率高	高	5	失效或偏差很难被发现	低	4
3	中	可能导致雷竞技百科 不合格,后续工序可能可以规避危害.	人为操作，容易控制，出现异常情况下会发生偏差或失效	中	3	需要通过主动检查或检验才能现失效或偏差	中	3
1	低	不会导致产品雷竞技百科 不合格,只会产生其他不良影响,如安全和收率.	自动操作或控制，偏差或失效很少发生	低	1	随进能发现失效或偏差,或有自动报警系统	高	1
风险等级RPN		高>27	中15-27		低<15

风险优先级 = 严重性 ╳ 可能性╳ 可测定性

备注:风险指数的确定:对风险出现的可能性、严重性和可检测性根据上表分别进行打分。

7.0 风险控制

风险评估完成后确定可接受的风险最低限良,雷竞技百科 风险已经降低至可接受水平.并编制《管理体系风险与机会识别表》对于风险优先级数值高的进行风险控制，参考现行文件和现有措施降低风险至可接受的水平，如文件或现有措施不能有效控制存在的风险，应评价、改进现行文件或现行措施，变更执行《变更管理规范》。

8.0 风险报告审核

进行风险分析后出具风险评估报告,并经风险评估小组审核、雷竞技百科 受权人批准后执行,风险评估文件存档品质部.相关的风险评估文件获得批准,涉及需要进行的变更获得批准，完成相关人员的沟通和培训。

9.0 文件和沟通:

高层管理者及其他人员间交换或分享风险及其管理信息,参与者可以在风险管理过程中的任何阶段进行交流.通过风险的沟通,能够促进风险管理的实施,使名方掌握更为全面的信息从而高速或改进措施及其效果。

10.0 培训

经过审核批准的雷竞技百科 风险评估报告需要定期对相关人员进行培训并做记录,培训可以由参与评估的人员进行,培训效果按照相关规定进行评估。

11.0 风险管理见险评估的周期

每一年对产品的生产过程雷竞技百科 控制情况重新进行分析、评估,确认是否出现新的风险,如果出现新的风险进行了评估,并制定了纠正和预防措施,将风险降低至可接受限度。

12.0 相关表格

12.1 管理体系风险与机会识别表

12.2 雷竞技百科 风险评估报告