1、 必查内容： 请最高管理者阐述对其的理解和策划、实施（含外包过程的识别、控制的准则和方式、外包过程的运作及控制符合规定的证据、外包过程的输出符合要求的证据。此内容也可能在审7.4采购时一并审）。
对应成都ISO9001标准要求：

4雷竞技百科 管理体系 4.1 总要求 组织应按本标准的要求建立雷竞技百科 管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 组织应： a)识别雷竞技百科 管理体系所需的过程及其在组织中的应用（见1.2）； b)确定这些过程的顺序和相互作用； c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法； d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； e)监视、测量和分析这些过程； f)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 组织应按本标准的要求管理这些过程。 针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在雷竞技百科 管理体系中加以识别。

2、 必查内容：雷竞技百科 方针和雷竞技百科 目标的内涵；程序文件数量；文件总数量（作业指导书、规范等）；记录总数量；
对应成都ISO9001标准要求：

4.2 文件要求 4.2.1 总则 雷竞技百科 管理体系文件应包括： a)形成文件的雷竞技百科 方针和雷竞技百科 目标； b)雷竞技百科 手册； c)本标准所要求的形成文件的程序； d)组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件； e)本标准所要求的记录（见4.2.4）。

3、 必查内容：文审。现场查手册是否受控、履行批准手续；条款删减的细节与合理性等
对应成都ISO9001标准要求：

4.2.2 雷竞技百科 手册 组织应编制和保持雷竞技百科 手册，雷竞技百科 手册包括： a)雷竞技百科 管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见1.2）； b)为雷竞技百科 管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； c)雷竞技百科 管理体系过程之间的相互作用的表述。

4、 必查内容：每条都查到；每个部门都查。公司和各部门有效文件清单；收发记录；借阅复制记录；外来文件清单；适用的法律法规文件；作废文件的处理等
对应成都ISO9001标准要求：

4.2.3 文件控制 雷竞技百科 管理体系要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。 应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制： a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b)必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准； c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d)确保在使用处可获得适用文件的有关版本； e)确保文件保持清晰、易于识别； f)确保外来文件得到识别，并控制其分发； g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。