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条款
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文件
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记录
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备注
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1.1
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总要求
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过程清单
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所有过程(包括外包过程)控制程序
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1.2.2
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HACCP 手册、
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程序文件
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1.2.3
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1 文件控制程序
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1.2.4
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2 记录控制程序
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2.2
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3 合规义务的文件
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1 合规义务的记录
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2.3
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4 建立食品安全文化， 企业的价值 观。制度和规范
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2 食品安全文化的记录
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2.5.2.2
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5 内部报告制度
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3 内部报告的记录
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2.5.2.3
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6 外部沟通授权(任命书)
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4 外部沟通的的记录
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3.1
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5 前提计划记录
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3.2
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7 人力资源管理程序
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6 人员培训等记录
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3.3
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8-25 良好卫生规范相关文件 18 个
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7 环境监测计划
对良好卫生规范实施效果的验证记录(系列)
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3.4
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26 产品设计和开发程序
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8 产品设计和开发记录
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3.5
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27 供方评价、批准和监控程序
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9 合格供方名录
10 外包过程控制措施实施记录
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3.6
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28、29 监视和测量控制程序(产品和设备)
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11 监视和测量记录
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3.7
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30 产品标识和可追溯性程序
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12 进货产品追溯及必要关键信息、进 货查验记录和产品的发运记录
产品可追溯性的验证
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3.8
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31 产品放行程序
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13 授权放行人员和产品放行记录
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3.9
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32 产品撤回和召回计划
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14 产品撤回和召回计划实施记录
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3.10
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33 所有食品生产经营过程及设施的 致敏物质管理计划
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15 致敏物质存在的记录
致敏物质交叉污染的控制措施确认和验证
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3.11
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34 食品防护计划
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16 食品防护记录
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条款
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文件
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记录
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3.12
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35 食品欺诈脆弱性评估程序
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17 食品欺诈预防计划
18 食品欺诈预防计划的评审 食品原辅料脆弱性评估表
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3.13
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36 应急准备和响应程序
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19 应急预案实施记录
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4.2.1
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HACCP 小组的组成
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20HACCP 小组活动的记录
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4.2.2
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产品描述
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原料、食品添加剂、食品相关产品， 终产品
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4.2.3
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预期用途的确定
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4.2.4
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过程描述及流程图的制定
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4.2.5
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流程图的确认
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确认的流程图
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4.3.1.1
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危害识别
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21 危害识别依据和结果记录
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4.3.1.2
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危害评估
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22 危害评估依据和结果记录
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4.3.2
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37 控制措施的制定依据和控制措 施文件
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23 控制措施有效性确认的记 录
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4.3.3
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危害分析工作单
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24 形成文件的危害分析工作 单
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4.3.4
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HACCP 计划
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24 关键控制限值确定限定依据和 结果记录、监控记录、纠偏记录 纠偏人员经适当的培训并经授权
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4.4
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HACCP 计划确认
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25HACCP 计划实施前对危害 识别、 CCP、控制措施、CCP 监控方法和频率、验证的方 式和频率以及记录方式等要 素的确认记录。
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4.5
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38 验证程序
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26 验证记录 (系列)
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5.1
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39 不合格控制程序
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27 不合格处置记录
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5.2
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40 投诉处理程序
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28 投诉处理记录
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5.3
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41 内部审核程序
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29 内审记录
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5.4
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42 管理评审程序
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30 管理评审记录
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