编号 |
表格名称 |
重要程度 |
填写要求 |
1 |
厂区环境卫生检查记录 |
重要 |
生产期间一天一次，非生产期间一周一次 |
2 |
生产车间卫生检查记录 |
重要 |
生产期间一天一次，非生产期间一周一次 |
3 |
员工个人卫生检查记录 |
重要 |
生产期间一天一次，非生产期间一周一次 |
4 |
蚊蝇虫鼠消杀记录 |
重要 |
生产期间一天一次，非生产期间一周一次 |
5 |
废弃物处理记录 |
一般 |
生产期间每2个批次填写一次，非生产期不填 |
6 |
有毒有害物品一览表 |
一般 |
一年填一次，后续每次购买填一次 |
7 |
消毒剂配制使用记录 |
重要 |
生产期一天一次 |
8 |
生产设施设备一览表 |
一般 |
一年一次 |
9 |
设备维修保养计划 |
重要 |
一年一次 |
10 |
设备维修保养记录 |
重要 |
一月最少一次 |
11 |
仪器设备检定校准记录 |
重要 |
一年一次（压力表半年一次） |
12 |
温湿度记录表 |
一般 |
生产期间一天一次，非生产期间一周一次 |
13 |
工作服清洗消毒记录 |
一般 |
每生产批次日期第二天填一次 |
14 |
合格供方名录 |
重要 |
一年一次，后续有新增再增加 |
15 |
供方审核记录 |
一般 |
一年一次，后续有新增再增加 |
16 |
采购计划单 |
一般 |
|
17 |
糖浆制品原料进货验收记录 |
重要 |
每原料批次填写一次 |
18 |
蜂蜜原料进货验收记录 |
重要 |
每原料批次填写一次 |
19 |
糖浆制品原料检测报告 |
重要 |
每原料批次填写一次 |
20 |
蜂蜜原料检测报告 |
重要 |
每原料批次填写一次 |
21 |
生产计划表 |
一般 |
每生产批次日期前填写或不填 |
22 |
投配料记录 |
重要 |
每生产批次填写一次 |
23 |
糖浆制品生产工序记录 |
重要 |
每生产批次填写一次 |
24 |
糖浆制品成品检测报告 |
重要 |
每生产批次填写一次 |
25 |
蜂蜜生产工序记录 |
重要 |
每生产批次填写一次 |
26 |
蜂蜜成品检测报告 |
重要 |
每生产批次填写一次 |
27 |
大包装灌装记录 |
重要 |
每生产批次填写一次 |
28 |
糖浆制品检测原始记录 |
重要 |
每个原料报告和成品报告配套一次 |
29 |
蜂蜜理化原始记录 |
重要 |
每个原料报告和成品报告配套一次 |
30 |
微生物检测原始记录 |
重要 |
每个蜂蜜原料报告和蜂蜜成品报告配套一次 |
31 |
包装桶验收记录 |
一般 |
包装桶进货时填写 |
32 |
关键控制点检查记录 |
重要 |
每生产批次填写一次 |
33 |
车间臭氧消毒记录 |
一般 |
每生产批次填写一次，和罐装记录同步 |
34 |
设备设施清洗消毒记录 |
重要 |
每生产批次之后填写 |
35 |
产品留样记录 |
重要 |
每批次原料和成品留样 |
36 |
试剂配制记录 |
一般 |
配制时填写，一年2到3次 |
37 |
试剂标定记录 |
一般 |
配制时填写，一年2到3次 |
38 |
化验室检验仪器清单 |
一般 |
一年填一次 |
39 |
不合格品处理记录 |
重要 |
空白表格留存 |
40 |
产品召回记录单 |
重要 |
空白表格留存 |
41 |
运输交付记录 |
重要 |
每批次成品销售时填写 |
42 |
顾客投诉处理记录表 |
一般 |
空白表格留存 |
43 |
年度培训计划 |
一般 |
一年一次 |
44 |
培训申请表 |
重要 |
每月最少一次 |
45 |
培训签到表 |
重要 |
每月最少一次 |
46 |
培训记录表 |
重要 |
每月最少一次 |
47 |
人员学习培训效果评估表 |
重要 |
每月最少一次 |
48 |
溯源检索一览表 |
重要 |
每成品批次一次 |
49 |
自查记录 |
重要 |
一年最少一次 |
50 |
食品安全事故处置记录 |
重要 |
空白表格留存 |
51 |
食品安全风险防控记录表 |
重要 |
空白表格留存 |
52 |
食品原料辅料索证索票台账 |
重要 |
原料进货时填写 |
53 |
原料出入库台账 |
重要 |
原料进货时和原料出库时填写 |
54 |
包装出入库台账 |
重要 |
包装进货时和包装出库时填写 |
55 |
成品出入库台账 |
重要 |
成品入库和销售时填写 |
56 |
产品销售台账 |
重要 |
产品销售时填写 |
57 |
化验室检测台账 |
一般 |
原料检测和成品检测时填写 |
58 |
食品包装索证索票台账 |
重要 |
包装进货时填写 |
59 |
健康证登记表 |
重要 |
一年一次 |
60 |
标签审核记录表 |
一般 |
每个产品一次 |
61 |
化验室间比对评审报告 |
一般 |
每年2到3次 |
62 |
每日食品安全检查记录 |
重要 |
每天一次 |
63 |
日管控记录 |
重要 |
每天一次 |
64 |
周排查记录 |
重要 |
每周一次 |
65 |
月调度会议记录 |
重要 |
每月一次 |
66 |
法律法规清单 |
一般 |
有法律法规更新时填写 |
67 |
标准清单 |
一般 |
有标准更新时填写 |
68 |
食品召回演练 |
一般 |
一年一次 |
69 |
食品安全事故应急演练 |
一般 |
一年一次 |
鲁公网安备 37060202000128号