企业食品（原料、辅料、添加剂、包材）进货验收台账  

品名

规格型号

生产批号 

生产日期

生产厂家名称

生产许可证编号

进货数量

进货日期

供货商名称

联系电话

外检报告

包装完好

运输方式

运输温度

是否混运

验证归档号

验收人

备注

说明：
1.自检情况，主要检测项目为外包装是否脏污，有无破损，是否与污染物（化学品、油漆等）混运；
2.外检情况，是否为合格供方，资质（营业执照，生产许可证，外检报告有效期内，项目齐全）。
3.备注填写其它要求，如温度等 合格：√ ，不合格：×

审核人：

进货验收原始记录

□原料   □辅料   □添加剂   □食品相关产品（包材）

进货日期

生产厂家名称

规格型号

外检情况

□符合□不符合 

品名

生产日期/批号

进货数量

自检情况

□符合□不符合 

序号

项目

标准要求

检测数据

检验依据

单项结论

COA单项判定

1

感官

2

理化

3

微生物

备注

验证归档号

说明：
1.自检情况，主要检测项目为外包装是否脏污，有无破损，是否与污染物（化学品、油漆等）混运；
2.外检情况，是否为合格供方，资质（营业执照，生产许可证，外检报告有效期内，项目齐全）。
3.备注填写其它要求，如温度等

审核：

验收人：

入库单

入库时间：

生产日期

品名

规格

件数

车间成品库管员：

库房管理员：

原料肉缓化投料记录

缓化日期：

缓化温度：

缓化时间：

投料日期：

序号

品名

批号

感官

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

车间主任确认：                                        记录人：

注：原料肉感官合格打“√”

原辅料配料记录

  产品名称：

生产数量：

序号

名称

质量合格(√/×)

生产日期

使用数量（千克）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

配料日期：  
配料员：

     复核员：

成品车间烟熏/蒸煮/杀菌记录

生产日期：

序号

品名

设备序号

蒸煮前质量（500g）

热风干燥温度
℃

烟熏温度℃

蒸煮温度
℃

中心温度
℃

蒸煮后质量（500g）

杀菌温度℃

中心温度℃

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

车间主任确认：                 记录人：

金属检测原始记录

生产日期

产品名称

产品生产数量

金属检测合格数量

金属检测不合格数量

金属类型

操作人

备注

车间主任签字：

             年   月份速冻检测记录

日期

产品名称

产品入库时间

工序名称

S1温度（℃）

S2温度（℃）

产品温度

记录人

车间主任确认：

烘烤记录

序号

日期

产品

烘烤时间

烘烤温度

操作人

备注

上火

下火

车间生产设备、设施、工具、容器清洗及消毒记录       

                         生产日期：

名称

消毒方式

清洗时间

操作人员

备注

名称

消毒方式

清洗时间

操作人员

备注

车间主任确认：                            

记录人

             配制使用记录

名 称

规 格

生产厂商

批号/生产日期

配制方法：

配制时间

配制浓度（ppm/%)

配制量(L)

配制人

使用场所

领用时间

领用数量(L)

领用人

用途

审核人：

       年    月消毒剂浓度检测记录

日期

7:00-9:00

9:00-11:00

11:00-13:00

13:00-15:00

15:00-17:00

检测人

补充次氯酸钠体积

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

次氯酸钠消毒剂每2小时监测一次，浓度符合使用要求在对应时间内划“√”，浓度不符合补充次氯酸钠体积在“补充次氯酸钠体积”出累加。

审核人：

消毒液配置发放记录

日 期

品 名

配  制

领用量

使用区域

领用人

备注

水量

药品量

浓度

配制人

灌制车间半成品检验记录

                           灌制日期：

序号

名称

质量
（千克）

馅料感官(√/×)

备注

色泽

组织状态

无异物

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

车间主任确认：                            记录人：

成品车间包装记录

生产日期：     

序号

品名

规格

封口温度

封口时间

真空度

包装数量

操作员 1

操作员 2

备注

高/中/低

秒

mpa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

车间主任确认：                                                    记录人：

成品检验表

生产日期：

 正常打“√”

品名

净含量
（g/kg）

外观

色泽

组织
状态

风味

标签标识
生产日期 

毛重
（g/kg）

异常情况描述

结果
判定

备注

注意：产品质量＜1000g，单位标识为“g”；产品质量≥1000g，单位标识为“kg”

车间主任确认：

检验人：

产品保质期留样观察记录

生产日期

品名

环境条件

存放区域

留样日期

保质期

留样数量

发现异常日期

产品异常描述

开袋日期

备注

□坏袋□滋味□气味□色泽□其他

□坏袋□滋味□气味□色泽□其他

□坏袋□滋味□气味□色泽□其他

□坏袋□滋味□气味□色泽□其他

□坏袋□滋味□气味□色泽□其他

□坏袋□滋味□气味□色泽□其他

□坏袋□滋味□气味□色泽□其他

记录人：

销售开单

客户：

单据类型：

联系电话：

搭赠：

备注：

仓库名称

货品编号

货品名称

规格

单位

数量

单价

批号

检验合格证号

备注

项目：

部门：

业务员：

制单人：

装车检查记录

车牌号：

日期：

运输条件

□常温 □冷藏（0-4℃）□冷冻（-18℃）

□封闭或防雨覆盖

车辆清洁度

□清洁

□脏污

□一般

□异味

□污染

□无污染

检查结果

□允许装卸

□需重新处理

重新处理方式

□打扫

□通风

□冲洗

□消毒及方式

□预冷到＜10℃：

□更换车辆

重新检查结果

经检查，实际温度（        ），卫生与温度达到要求可以装货      

司机：

库管：

车间虫鼠害检查记录

灭蝇灯

编号

数量

是否正常工作
是“√”否“´”

处理情况 

编号

数量

是否正常工作
是“√”否“´”

处理情况 

1

16

2

17

3

18

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

检查情况

检查项目

情况

处理

1.周边5米是否有鼠洞

2.通道挡鼠板使用情况

3.建筑结构漏洞、缝隙

4.厂区积水、废弃物情况

5.通道是否畅通

6.储存区是否通风、干燥

7.地面是否干净

8.车间是否定期打扫

10.防蝇设施是否安装并正常使用

11.防鼠设施是否安装并正常使用

12.防虫害设施是否安装并正常使用

其它情况：

检查频率：每周

检查日期：    

检查人：

审核人：

            年    月份成品库温湿度检测记录

日期

温度
（℃）

湿度
（℃）

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

检   测   人：

部门主管确认：

设备设施维修/保养记录表

设备名称

设备型号

使用部门

设备编号

操作员

运行时间/小时

维修保养项目：

维修保养中是否存在其它问题

维修更换零配件型号及数量：

维保人员签字：

维保日期

       年 月 日

     年     月份         更衣室卫生记录

日期

检查项目

更衣柜柜门关闭

 柜顶无杂物

地面无杂物

墙面无灰尘

垃圾及时清理

消毒项目

备注

消毒方式

时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

审核人：

     年     月份库房卫生检查表

检查项目

库房名称

地面墙面平滑无裂缝

地面墙面无积尘

地面墙面无积水

地面墙面无霉变

虫鼠害设施情况

验收不合格的食品原料应在指定区域与合格品分开放置并明显标记

开包产品做好防尘，防异物

贮存物品应与墙壁保持30M距离，与地面保持10M距离(冷库除外）

贮存中应避免日光直射、备有防雨防尘设施

是否满足有贮存要求物料的存储条件

食品原料不得与有毒、有害物品同时装运，避免污染食品原料

备注：符合要求“√”，不符合要求写明具体情况。

检查日期：

检查人：

卫生检查记录

日期

时间

墙顶天棚

地沟

排风换气

台面清洁

刀具容器

水池

抹布清洁

拖把清洁

垃圾箱清洁

个人卫生

水电安全

消防器材

检查人

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  涂抹检验/菌落总数报告单  

采样日期:

20   年   月   日

报告日期：

20   年   月   日

涂抹检验

序号

采样地点

采样对象

菌落总数（CFU/100cm2或手）

大肠菌群（CFU/100cm2或手）

结论

备注

10¹

102

结果

10¹

102

结果（CFU/ml）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

空气净度检验

序号

采样地点

平板计数

结果（CFU/皿）

结论

备注

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

检验依据

公司内部《卫生标准操作程序》和GB/T 18204.3。

检验员：

审核人：  

废弃物处理记录

日期

废弃物名称

数量

发生时间

发生环节

处理措施

责任人

备注

审核人：

召回评审报告

组织情况

主持人

记录人

地点

时间

参加人员

召回原因

信息来源

□ 顾客的投诉；

□ 主管部门检查发现的不安全的产品；

□ 媒体报告的不安全的产品或事件；

□ 公司内部检查发现受不安全产品影响的批次产品已经交付；

□ 其他的改变（包括技术、法律行规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。

□ 其它（请注明）：

可靠性评级

□很强 □强 □一般 □弱  □很弱

以往产品安全记录

□从未发生 □0-2次/年  □5次/年 □＞5次/年

可能造成危害

1.对消费者健康的影响：□无影响 □可能轻微伤害 □严重伤害 □群体伤害

2.违反法律法规情况：□不违反 □轻微违反 □可被罚款 □涉及刑事案件

3.对品牌影响：□无影响 □轻微影响 □小范围影响 □大范围长时间影响

4.其它危害：

待召回产品信息及范围

信息：              生产日期        大概数量

范围：□本市  □本省  □全国 □其它：

是否启动召回

□启动   □不启动  □其它：

召回方案

1.信息发布：□电话 □传真 □电子邮件 □媒体公告 □其它：

2.召回途径：□销售网络 □直接对接消费者 □其它：

产品处理方案

□标识隔离评估后处理

□直接销毁

□返工处理

□其它用途

□其它

公关准备

内部单位

□通知

□不通知

□其它：

经销商

□通知

□不通知

□其它：

顾客

□通知

□不通知

□其它：

政府部门

□通知

□不通知

□其它：

社会组织

□通知

□不通知

□其它：

批准：

追溯记录

一、目的：验证追溯系统有效性、确保潜在不安全产品顺利召回

二、时间

三、演练顺序：□成品到辅料   

□原辅料到成品

四、参加人员：HACCP小组

五、过程描述：

随机选取：

生产日期：

开始追溯，向下追查：生产日期、产品去向等信息

1.基础信息

产品名称

生产日期     

规格 

产量

库存量

出货量

损耗

原因

2.产品去向：

顾客名称

数量

联系人 

联系方式

地址

3.同时向上追查生产过程记录，汇总：

六、总结

记录人：

审核人：

追溯记录

一、查生产记录

见附件

二、查所用原料（配方表或工艺）

原料名称