1.1本手册为公司规定了管理体系的要求：
a）需要证实其具有稳定提供满足顾客及相关方的要求及适用法律法规要求的食品和服务的能力；
描述和阐明了构成本公司环境管理体系的内容和要求，用于内部环境管理和向相关方证实本公司环境管理体系满足环境规定要求和有关法律、法规要求；
b）通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合相关方要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
标准规定的所有要求对本公司是通用的，旨在适用于学校餐饮服务管理全过程及相关环境管理活动，同时适用于向第二方和第三方提供具备环境管理的保证能力的证实。
1.2 适用范围
本手册适用于公司各部门的管理及相关环境与食品安全/HACCP管理活动；
本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和食品安全/HACCP管理能力的依据之一；
本手册的解释权归公司总经理。
1.3删减说明
不适用Q：8.3条款设计和开发。
2、规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 19000-2016 idt ISO 9000:2015 质量管理体系- -基础和术语
GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 质量管理体系- -要求
GB/T 24001：2015 idt ISO 14001：2015 环境管理体系- -要求及使用指南
GB/T 22000-2006 ISO22000-2005食品安全管理体系- -适用于食品链中各类组织的要求
GB/T 27341-2009 危害分析与关键控制点体系食品服务企业通用要求
3、名词及术语定义
GB/T 19000-2016 质量管理体系 基础和术语（ISO9000:2015 ,IDT）
1） 公司：
2） QMS：质量管理体系
3） EMS：环境管理体系
4） FHMS：食品安全/HACCP管理体系
5） QEFH:质量/环境/食品安全/HACCP管理体系
4、组织环境
4.1理解组织及其所处的环境
4.1.1公司战略和方向
公司致力争成为客户的最佳供应商，为客户提供强有力的质量、环境和食品安全的支持和保证，因此公司在人才、设备、加工、质保和售后服务方面提供强有力的支持和保证，以便使公司能有更广泛的市场，更能满足客户的要求。
4.1.2内部因素和外部因素
a）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环境、食品安全和HACCP管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。
b）内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。
c）外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。
d）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。
e）公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。
4.1.3相关/引用文件
4.1.3.1《企业风险管理程序》
4.1.3.2《食品防护计划》
4.1.3.3《预防食品欺诈控制程序》
4.2理解相关方的需求和期望
4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的食品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定：
a）与质量、环境、食品安全和HACCP管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等；
b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。
c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。
4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。
4.3确定管理体系的范围
4.3.1 公司质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的边界和适用性决定了质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的控制范围。
4.3.2 在确定公司质量、环境和食品安全/HACCP管理体系范围时，组织应考虑：
a）各种内部和外部因素，见4.1；
b）相关方的要求及相关的合规义务，见4.2；
c）其组织单元、职能和物理边界；
d）组织的产品、活动和服务。
E）其实施控制与施加影响的权限和能力。
4.3.3对本公司确定的质量、环境和食品安全/HACCP管理体系范围的全部要求，组织应予以实施。
4.3.4 本公司质量、环境和食品安全/HACCP管理体系适用范围及适用条款见前文。
4.3.5 相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持。并可为相关方获取。
4.3.6 如果公司的质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的应用范围不适用相关标准的某些要求，应说明理由。那些不适用组织的质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的要求，不能影响组织确保食品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，否则不能声称符合本标准。
4.4四合一管理体系及其过程
4.4.1 本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境和食品安全/HACCP管理体系时，应遵循的要求并明确：
a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；
b）确定这些过程中的顺序和相互作用；
c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法；
d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视；
e）监视、测量和分析这些过程；
f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高，在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进：
1） 文件化体系管理控制过程；
2） 体系策划与审核管理过程；
3） 产品实现的策划及产品的设计开发、工艺开发过程；
4） 与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；
5） 采购控制及物流控制过程；
6） 服务制造及外包加工过程；
7） 产品的监视测量与不合格品的管理控制过程；
8） 监视和测量设备使用控制过程；
9） 资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；
10）数据分析与持续改进控制过程。
4.4.2 公司以GB/T 19001：2016 idt ISO 9001：2015质量管理体系为基础和主线，融合GB/T24001：2015 idt ISO14001：2015环境管理体系和GB/T 22000-2006 ISO22000-2005 食品安全管理体系、GB/T 27341-2009 危害分析与关键控制点体系标准的要求建立文件化的质量、环境和食品安全/HACCP管理体系，加以实施和保持，并持续改进。
4.4.3 为使公司质量、环境和食品安全/HACCP管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：
1） 按质量、环境和食品安全/HACCP管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。
2） 随着质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的变化，质量和环境方针、目标的变化，应定期评审，及时修订质量、环境和食品安全/HACCP管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。
3） 质量、环境和食品安全/HACCP管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效率。
5、领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
最高管理者应证实其对质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的领导作用和承诺，通过：
a）对质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的有效性承担责任；
b）确保制定质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；
c）确保质量、环境和食品安全/HACCP管理体系要求融入与组织的业务过程；
d）促进使用过程方法和基于风险的思维；
e）确保获得质量、环境和食品安全/HACCP管理体系所需的资源；
f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境和食品安全/HACCP管理体系要求的重要性；
g）确保实现质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的预期结果；
h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的有效性；
i）推动改进；
j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2 以顾客为关注焦点
最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：
a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；行政、人力资源部编制适用的与食品和服务有关的法律、法规清单。
b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意。
5.2质量、环境和食品安全/HACCP方针
5.2.1 制定质量环境食品安全方针
总经理根据公司管理体系的边界，制定、实施和保持方针，公司的质量环境食品安全体系方针：
a）能适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向，包括公司各项活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；
b）为制定管理体系的目标提供了框架；
c）包括了满足适用要求与合规义务、污染预防和与公司环境有关的环保承诺；
d）包括了持续改进管理体系以提高绩效的承诺。
5.2.2 沟通方针
公司在手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司方针。
5.2.3相关/引用文件
《质量、环境和食品安全/HACCP方针》
5.3组织内的角色、职责和权限
5.3.1 组织机构-管理体系
5.3.2组织机构-行政管理体系
见附录《组织机构图》
5.3.3 管理职责
5.3.3.1 总经理
a） 负责质量、环境和食品安全/HACCP管理 体系的策划，负责公开的环境和安全服务承诺，遵守环境保护和安全服务的法律法规，制定质量、环境和食品安全/HACCP方针，并签署批准、颁布质量、环境和食品安全/HACCP方针；负责质量、环境和食品安全/HACCPP管理 体系的管理评审工作；
b） 任命管理者代表，负责确定公司的组织结构及各部门负责人的职责；
c） 负责批准《管理手册》、“环境、食品安全/HACCP目标、指标和管理方案”和“培训计划”；
d） 确保提供建立、实施并保持质量、环境和食品安全/HACCP管理体系所必要的资源；
e） 负责特殊合同的批准和签订，批准《合格供应商名录》；
f） 对公司食品安全和服务质量全面负责，对重大的批不合格食品做出处置。
5.3.3.2管理者代表
a） 负责质量、环境和食品安全/HACCP管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，并提出改进的建议；
b） 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；
c） 负责质量、环境和食品安全/HACCP管理体系文件发放范围及程序文件的批准，《质量、环境和食品安全/HACCP管理手册》和“质量计划”的审核；
d） 负责质量目标、环境、食品安全/HACCP目标、指标和管理方案的审核和组织实施；
e） 负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划；
f） 批准顾客满意度调查表或调查方案；
g） 组织并参加管理评审，向总经理或总经理特别助理/顾问汇报质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的运行情况，并提出改进建议；
h） 就质量、环境和食品安全/HACCP体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络。
5.3.3.3食品安全小组
食品安全小组成员应来自于各相关职能部门，并包括食品安全危害控制措施的操作人员，必要时，可包括外聘的专家。小组长领导食品安全小组开展工作，并为其成员安排相关的培训和教育。小组成员应具备多学科的专业知识和建立与实施食品安全管理体系的经验。这些知识和经验包括，但不需限于组织的食品安全管理体系范围内的产品、过程、设备的食品安全危害，并应保持证实食品安全小组具备所要求的知识和经验的记录。
5.3.3.4各部门负责人
a） 作为本部门的管理负责人，有责任使本部门人员充分理解质量、环境和食品安全/HACCP方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的工作绩效。
b） 规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导。
c） 制定本部门的管理目标、指标、管理方案；组织开展及落实与本部门相关的管理工作；
d） 负责对本部门潜在有质量事故、环境污染、食品安全/HACCP事故和紧急情况的确定和控制；
e） 负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作；组织整改本部门管理中的不符合项。
f） 遵守已确认适用的法律、法规及其他要求；负责对管理体系的运行进行自查。
g） 保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作。
h） 负责本部门的节能降耗工作，对本部门的安全服务负全面责任。做好本部门的消防和安全工作，减少疾病和工伤事故。
i） 负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并就质量环境安全管理体系绩效做好信息的交流、传递和处理工作。
j） 确保本部门的设施、工作环境能够满足质量、环保和食品安全/HACCP的需要。
k） 汇集、报告和处理本部门员工意见和建议。
l） 负责与本部门相关作业文件的编写、修订工作；负责本部门文件和记录的管理。
5.3.3.5食品安全/HACCP小组长
a） 由员工推荐或选举产生；
b） 对全体员工负责，直接向管理者代表或总经理反映职业健康运行的情况，反映员工的意见；
c） 适当参与环境因素的识别、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；
d） 参与食品安全/HACCP方针和目标的制定和评审；
e） 对影响员工食品安全/HACCP的任何变更进行协商；对食品安全/HACCP事务发表意见；
f） 了解员工及相关方对食品安全的满意度，及时沟通并提出有关建议；
g） 自发遵守已确认的法律法规及其他要求，负责宣导员工对食品质量、食品安全、环境、节能降耗进行自查意识。
5.3.4 各部门管理职责
5.3.4.1 品质部
a） 贯彻执行国家有关质量法律法规以及上级有关的质量标准，贯彻公司质量、环境和食品安全/HACCP方针，对产品、环境、食品安全/HACCP进行合规性评价；
b） 负责公司产品质量的检验控制及出货成品的售后质量跟踪；
c） 负责产品检验规范、品质管理文件等的编制，申报责任部门发放，并培训部门内部及相关岗位遵守品质文件要求；
d） 负责组织公司及各食堂的产品质量目标的分解、监测和验证；
e） 负责统计技术的选用，统计技术的使用培训，对其实施效果进行监督、检查；
f） 负责产品实现过程品质控制，编制检验指导书，做好进料、过程、成品的检验和验证并保持记录；
g） 负责监视和测量设备的管理，编制年度校准计划并执行校准或检定，负责对偏离校准状态时的追踪处理；
h） 负责不合格品判定，组织相应部门进行处置，当产品出现质量问题时，组织对其进行追溯，参与制订相应纠正预防和改进措施，并进行跟踪和验证；
i） 负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理；
j） 负责对本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，拟制本部门的目标和管理方案并实施。
k） 按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。
5.3.4.2 营销部
a） 贯彻公司质量、环境和食品安全/HACCP方针，完成质量、环境和食品安全/HACCP目标，对公司合同/订单、顾客服务负责；
b） 组织合同评审和协调活动，在合同或订单签订之前，对每份合同或订单按要求进行评审，在完成评审后代表公司对外签订合同或订单；
c） 全面识别顾客的需求，按订单要求及时下达服务任务单，做好与生产部门的协调工作，确保顾客的需求得到落实、解决。
d） 跟踪、督促、服务进度，对各订单产品的完成情况和销售情况作出通报。
e） 跟踪和反馈市场情况，对顾客的需求（包括要求、建议、意见、抱怨等）进行综合分析，按不同情况及时报告（反馈）相关部门和总经理，并确保在适当的时间内向顾客作出答复。
f） 配合行政、人力资源部门做好顾客财产的管理；
g） 根据市场的动态，综合分析国外市场和国内市场对食品的需求情况，为公司确定产品开发方向提供市场依据。及时收集来自顾客的质量信息，包括顾客投诉，并反馈给有关部门，组织对顾客信息的处理，及时将落实情况回复顾客，取得顾客满意；
h） 按规定部署营销部门的顾客满意度调查工作，并作好必要的顾客满意度分析报告。
i） 负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；
j） 配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作；
k） 做好归口文件和资料的存档、发放、更改管理工作，负责本部门的记录管理。
l） 按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。
5.3.4.3 行政、人力资源部
a） 贯彻公司质量、环境和食品安全/HACCP方针，完成质量、环境和食品安全/HACCP目标；
b） 组织有关部门起草、修订质量、环境和食品安全/HACCP体系文件，负责文件管理，包括发放、回收、归档、更改、保存、销毁并做好相关记录；
c） 负责记录的管理并规定记录保存期限，并保存所有体系文件和记录表单电子档备份，组织对现有体系文件定期评审，必要时进行更新；
d） 规范和督促现场管理工作，并落实有关防火、防雨、防灾、防盗、防毒等环境因素的控制、服务安全措施，并向相关员工进行安全服务、环境意识、质量意识等方面的培训教育，提高员工的环境保护意识和安全服务意识；
e） 负责参与对政府、行政、人力资源部的联络及公司内部沟通。对施工单位的环境、安全行为施加影响；
f） 负责质量、环境和食品安全/HACCP法律、法规的获取和评价、跟踪和更新，应用于相应的环境因素和适用部门的识别；并进行评价、跟踪和更新；
g） 负责第二方或第三方关于管理体系类的外部审查的策划、组织准备、接待，组织对外部审查所提出的问题整改和改进建议的沟通、实施和结果回复，综合外部审查的各项改进建议，结合公司的实际管理水平，持续改善公司的综合管理水平；负责管理评审、内部审核的组织落实，并保存管理评审和内部审核资料；
h）负责办公设备的归口管理、维护。包括对电脑及相关附件、信息系统等建立台帐，并作日常维护；及时收集处理公司内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸；
i）制订公司各级员工劳保、后勤卫生等方面的实施方案；
j）负责公司应急准备和响应的策划、定期演练，协助管代对紧急情况的统一指挥；
k）负责消防设施的保养维护管理，维持作业现场的清洁卫生，对作业人员的职业卫生和安全进行管理；
代表员工参与食品安全/HACCP的有关管理工作，汇集报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报，确保充分发挥员工在环境保护、安全服务中的作用；
l）负责组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动。关心员工食品安全/HACCP条件的改善，加强女职工和未成年工的保护；
m）负责公司环境相关的废气、噪声、废水的年度监测的组织，收集相关报告；监督检查公司内部的如废水检测和结果；监督检查公司危险固废处置和管理工作；负责工作场所职业健康检测与评价工作的实施；负责收集公司内、外部关于环境事件的投诉、意见和建议，提交管理者代表评审处置；
n）负责环境事故、食品安全/HACCP等事件的调查；负责质量、环境、食品安全的不符合评定，参与产品不合格的判定，组织相应部门制订相应的纠正预防和预防措施，并进行跟踪和验证；
o）负责公司行政管理性文件的编制、登记、发放回收管理，公司资质证书类的归档保存；外来文件（除技术类）的管理和控制；
p）负责对政府、行政行政、人力资源部门的联络沟通和政策接收，及时向内部传递和执行。
q）负责人力资源工作，做好人员招聘、岗位培训、资格认证等的年度计划，并督促落实；负责员工招聘、组织培训、考核、调职、升迁、离职的管理工作；做好人员调配，确保体系运行人力资源充足；
r）组织制订公司各职能部门及岗位的《职责要求》和《任职资格要求》，明确各岗位职能，建立员工人事档案，并提出合理配置、相关资源的方案；
s）制订公司各级员工薪资方案和劳保、后勤卫生等方面的实施方案；并负责员工薪酬的考核和监督实施执行；
t）负责年度招聘、培训计划的实施、督促及培训的考核、评价、人员入岗资格的认定及特殊工种的技术培训和相关岗位资格评审与确认；
5.3.4.4采购部
a） 切实贯彻、履行公司的管理方针和管理目标，订立本部门管理目标，服从主管领导的指挥和调配。
b） 按服务任务要求，协同研发部、品质部对新型或有新质量要求的产品任务做好材料、配件等咨询、接收和确认。
c） 负责掌握生产部的服务能力和进度及调控情况，对客户的特殊合同进行服务能力可行性的评定，及时向营销部等反馈服务计划执行、变更等各类服务过程的信息情况，督促生产部保质、保量、按期交付，最大限度地满足顾客的需求。
d） 负责原辅材料及产品配件、包装物品等的采购控制，确保采购物品达到安全库存和符合环境、安全法规。
e） 负责易燃、易爆物资及有毒危险化学品的采购、运输，验收、入库、标识、储存和领用的管理并收集MSDS，应预防其环境紧急情况及潜在事故发生的参照依据。
f） 负责对合格供应商的选择、评定和对外购、外协物品的价格核定、询价等工作。向供应商施加环保、安全影响，并定期对合格供应商进行业绩评价。
g） 按月度对本部门管理目标完成情况进行分析评定，改进和提高，确保年度目标达成。
5.3.4.5财务部
a） 切实贯彻、履行公司的管理方针和管理目标，订立本部门管理目标，服从主管领导的指挥和调配。
b） 负责对服务设备、环境、安全保护设备（施）及管理体系的投入记录，并按月（年）度分类记载保存，对相应的投入效益进行必要的核算，为公司相关决策提供必需的参考依据。
c） 负责核算产品服务过程的人工、材料、质量、及其它各类消耗的服务成本，对服务成本进行必要的成本分析，并把分析报告发到服务、质量、技术等相关部门，督促相关部门采取降低成本的举措。
d） 组织对各服务线的在制品的月度盘点和定期对成品库的盘点，确保在制品的总量平衡和库存成品的结构与总值合理性。
e） 提供必要的财力支持和项目成本核算和成本跟踪管理。
5.3.4.6仓库
a）负责仓库出入库作业管理；
b）负责仓库账务和盘点管理；
c）负责仓库环境卫生、防鼠防蝇、废料、积压成品和不合格品管理；
d）负责仓库规划、货位和库存控制管理；
e）负责仓库在库产品物资保管、消防及现场管理；
f）负责成品库的环境卫生，成品安全和出入库管理；对仓库虫鼠害的防治管理；
g）负责仓库产品标识，包括成品批次、生产日期规格，品种的标识做到帐卡物相符；
5.3.4.7生产部
a）负责组织提出公司质量、环境和食品安全/HACCP方针、目标和质量环境体系的建议草案；
b）负责环境、食品安全管理方案制定和管理工作；
c）负责对食品安全危害进行识别和评价，提出解决方案；
d）负责质量、环境、食品安全管理体系持续适宜有效以及对质量、环境、食品安全突发事件准备和响应；
e） 负责对食品安全危害识别，关键控制点的验证、确认、HACCP计划设计实施与更新；
f） 负责公司产品的生产和公司设备设施的管理，现场环境的管理；
g）负责对重要环境因素的监测并委托上级机关部门进行检测；
h）负责对遵守法律法规情况进行定期评价，对环境、食品安全不符合项采取纠正预防措施的归口管理。
i）负责向环保部门索取环境、食品安全方面的政策及收费标准。
j）负责公司消防器材的管理和维护保养；
k）定期组织消防学习和演练，建立一套应急准备和响应程序，以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响；
l）负责公司的食品安全检查，消除隐患，预防或减少可能伴随的环境影响；
m）加强厂容厂貌、环境卫生的管理，为职工创造良好的生产和生活环境。
n）负责生产过程中产品的标识、包装、搬运、储存及防护；
o）负责公司建设项目环境影响评价和环保“三同时”的管理及组织合理化建议的评审；
p）负责公司环境保护、食品安全管理的日常监督、污染防治的综合管理和现场指导，负责生产过程及产品的监视和测量，负责生产过程不合格品控制及改进；
q）负责不合格品的评审和处置；
5.3.5其他部门
其他部门与人员的职责详见《公司岗位职责》。
5.3.6相关/引用文件
《组织架构图》
《关键负责人缺席替代表》
《岗位职责和权限描述》
6、策 划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1识别风险和机遇
策划质量、环境和食品安全/HACCP管理体系，组织应考虑到内外部因素和相关方的要求，内外部环境要素信息的获取应考虑：
a）可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；
b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
c）企业管理、战略优先、内部政策和承诺；
d）资源的获得和优先供给、技术变更；
e）与质量、环境和食品安全/HACCP管理体系有关的相关方要求。
确定需要应对的风险和机遇，以便：
a）确保质量、环境和食品安全/HACCP管理体系能够实现其预期结果；
b）增强有利影响；
c）预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；
d）实现持续改进。
组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。
组织应保持需要应对的风险和机遇的文件化信息；
6.1.2 环境因素
组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、食品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。
组织在识别环境因素时应考虑生命周期观点。
组织在识别和评价环境因素时，组织必须考虑：
a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、食品和服务；
b）异常状况和可合理预见的紧急情况。
组织应根据所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）。 适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。
组织应保持确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。
6.1.3 食品安全管理体系策划
6.1.3.1食品安全管理体系策划的时机
为保证目标的顺利完成，需进行相应的食品安全管理体系策划。总经理负责对食品安全管理体系进行整体策划，在下列情况下需进行食品安全管理体系的策划：
a）按照食品安全管理标准建立、实施和改进食品安全管理体系；
b）组织的食品安全方针、食品安全目标、组织机构发生重大变化；
c）组织的资源配置、市场情况发生重大变化；
d）现有食品安全管理体系文件不能涵盖的特殊事项。
6.1.3.2食品安全管理体系策划的内容
a）企业需达到的食品安全目标及相应的食品安全管理过程及过程间的接口关系；
b）识别为实现食品安全目标所需建立过程的资源配置；
c）对食品安全目标的实施进行定期评审；
d）根据评审结果寻找与食品安全目标的差距，确保持续改进，提高食品安全管理体系的有效性；
e）策划的结果形成文件，如《卫生标准操作程序》、《食品安全大纲》等。
6.1.3.3食品安全管理体系策划的原则
由最高负责人提出：
a）对食品安全管理体系进行策划满足总要求以及支持食品安全的企业目标的要求；
b）在对食品安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性。
6.1.4 合规义务
建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、食品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、食品和服务以及相关的环境因素和风险因素。
a）组织应确定并获取与其环境因素、危险源有关的合规义务；
b）组织应确定如何将这些合规义务应用于组织；
c）组织在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。
d）组织应保持其合规义务的文件化信息。
e）组织的合规义务可能会给组织带来风险和机遇。
6.1.5 策划应对质量和环境的风险和机遇
（1）组织应策划采取措施对这些风险和机遇进行管理：
a）重要环境因素；
b）重大危险源及不可接受风险；
c）合规义务；
d）6.1.1所识别的风险和机遇。
（2） 组织应策划如何在质量、环境和食品安全/HACCP管理体系过程中整合并实施这些措施，评价这些措施的有效性。
（3）应对风险和机遇的措施应与其对于食品和服务符合性的潜在影响相适应。
（4）风险与机遇识别时机包括质量、环境和食品安全/HACCP管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。
（5）当策划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。
6.1.6相关/引用文件
6.1.6.1《企业风险管理程序》
6.2管理目标及其实现的策划
6.2.1 质量、环境和食品安全/HACCP管理目标
公司质量、环境和食品安全/HACCP管理目标见管理手册0.5章节。
6.2.1.1 总经理负责批准发布公司质量目标、环境目标和食品安全/HACCP管理目标。
6.2.1.2为确保公司质量、环境和食品安全/HACCP管理目标的实现， 公司应对质量、环境和食品安全/HACCP管理体系所需的相关职能、层次和过程设定分目标，即在相关的部门建立分目标。
6.2.1.3这些目标应满足可测量要求，并与质量、环境和食品安全/HACCP方针保持一致，内容应包括：
1） 食品和服务要求；
2） 为满足顾客要求所进行的活动等；
3） 目标应考虑企业面向市场目前和未来的需要，食品和服务及顾客满意的状况，体现持续改进要求。
4）质量、环境和食品安全/HACCP管理目标应可测量（可行时）；
5）质量、环境和食品安全/HACCP管理目标应得到监视；
6.2.1.4 各部门每年应对管理目标的实施情况进行评价，对实施结果与现有管理目标的所示差距，应不断寻找改进机会，设定新的管理目标，必要时予以更新。
6.2.1.5 质量、环境和食品安全/HACCP管理目标应与相关部门及相关方进行必要的沟通。
6.2.2质量、环境和食品安全/HACCP目标、指标和管理方案的制定
为保证公司质量、环境和食品安全/HACCP目标和指标的实现，针对重要环境和风险因素制定相应的管理方案，以确保目标的实现，组织应确定：
a）采取的措施；
b）需要的资源；
c）由谁负责；
d）何时完成；
e）如何评价结果。
6.2.3质量、环境/食品安全/HACCP管理方案的检查与修订
a） 各责任部门对质量、环境/食品安全/HACCP管理方案的实施情况进行检查；
b）在质量、环境/食品安全/HACCP目标、指标发生变化或制定的措施不适应及出现新的环境因素和风险因素等情况时需要更改质量、环境/食品安全/HACCP管理方案。管理者代表要及时组织各单位对环境/食品安全/HACCP管理方案进行修订。
修订后的质量、环境/食品安全/HACCP管理方案要经总经理（特殊情况下可授权的人员）进行审批。
6.2.4.相关/引用文件
6.2.4.1《目标、指标及管理方案控制程序》
6.3变更的策划
6.3.1 当公司确定需要对质量、环境和食品安全/HACCP管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。
公司变更时应考虑到：
a）变更目的及其潜在后果；
b）质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的完整性；
c）资源的可获得性；
d）责任和权限的分配或再分配。
6.3.2相关/引用文件
6.3.2.1《变更管理程序》
7、支持
7.1资源
7.1.1 总则
7.1.1.1 组织应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境和食品安全/HACCP管理体系所需的资源。各部门根据质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的实施、保持和改进需求进行识别，提出所需的资源报总经理。
7.1.1.2 总经理为达到以下目的，确定并提供所需的资源：
1） 为实施、保持和改进质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的各过程；
2） 为满足法律、法规的要求，满足顾客的要求，以增强顾客满意。
7.1.1.3总经理在提供质量、环境和食品安全/HACCP管理体系运行所需的资源时，应考虑：
a） 现有内部资源的能力和约束；
b） 需要从外部供方获得的资源。
7.1.1.4所提供资源可包括：人员、信息、基础设施、工作环境等，公司对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，以达到满足顾客要求的目的。
7.1.2 人员
组织应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量、环境和食品安全/HACCP管理体系并运行和控制其过程。行政、人力资源部编制《人力资源管理控制程序》，并组织实施。
7.1.3 基础设施
7.1.3.1公司为实现食品和服务和（或）服务的符合性，确定所需的基础设施，包括：
1） 工作场所（建筑物）及环境保护、消防、安全等相应的设施；
2） 食品和服务设备；
3） 监视和测量资源；
4） 服务需要的支持性服务（包括水、电、气等）。
5）安全卫生、消防、保卫等相应的设施。
6）运输资源等支持性服务：如运输由客户指定或物流公司执行。
7）信息系统：计算机信息管理系统或进销存仓库管理软件等软件配置由所需部门提出申请，总经理批准后实施。信息系统的管理按公司有关规定和要求执行。
7.1.3.2行政、人力资源部负责服务设施、搬运设施的验收、使用和日常保养， 品质部负责监视和测量资源的控制。
7.1.3.3公司服务和搬运设施的验收、维修、管理的控制详见《基础设施和工作环境管理程序》，检验设施的检定、使用、维护详见《监视和测量资源的控制程序》。
7.1.4 过程运行环境
7.1.4.1公司对影响食品和服务的符合性所需工作环境人和物的因素，确定为：
a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；
b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；
c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。
7.1.4.2行政、人力资源部根据有关法律法规及有关标准，对工作环境中影响食品和服务符合性的因素组织相关部门制定相应的管理办法，加以控制，以确保工作环境支持实现公司的质量、环境和食品安全/HACCP方针和质量目标。
7.1.4.3新建、扩建、改建项目，应充分考虑工作环境因素，行政、人力资源部应组织对项目工作环境进行审核、评价。
7.1.4.4现有和新建设施的环境应加强控制、检查、改进。
7.1.4.5 公司应开展以下活动，调动员工实现质量、环境和食品安全/HACCP方针、目标的积极性：
a）加强环境保护、工业卫生、安全法规教育；
b）减轻劳动强度，减少对员工的危害；
c）建立激励机制，提高员工实现质量、环境和食品安全/HACCP方针、目标积极性；
d）组织开展合理化建议活动，创造更多的参与机会。
7.1.4.6 各部门对工作环境中出现影响食品和服务符合性的因素应及时整改。
7.1.4.7 工作环境的控制详见相关管理制度。
7.1.4.8《厂区位置图》、《车间布局图》
7.1.5 监视和测量资源
7.1.5.1总则
品管应对食品和服务的监视和测量要求和方法作出规定，同时要申请配置用于证实产品和服务符合规定要求的监视和测量资源。使用并控制监视和测量设施以保证测量能力与测量要求保持一致，从而保证食品和服务符合要求。详见《监视和测量资源的控制程序》。
7.1.5.2 测量溯源
当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，对监视和测量资源控制应：
a）定期检定或在使用前进行校正。送外检定时，应选择计量所或被政府认可的计量单位；自己检定的，应规定校准的基准并记录，其基础应可溯源至国际或国家标准；
b）为防止因校正不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环境；
c）在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准；
d）做好状态标识并保留检定记录；
e）当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施。
f）当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。
7.1.6 组织的知识
7.1.6.1公司应确定质量、环境和食品安全/HACCP管理体系运行、过程、确保食品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。企业的知识包括：
a）从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训；
b）获取公司内部人员的知识和经验；
c）从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；
d）获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的），如辅导计划、继任计划等；
e）与竞争对手或标杆企业的比较；
f）与相关方分享公司知识，以确保公司发展的可持续性；
g）根据改进的结果更新必要的企业知识。
在应对变化的需求和趋势时，组织应考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。
1）质量、环境和食品安全/HACCP管理体系运行所需的知识；
2）过程所需的知识；
3）顾客满意所需的知识；
4）员工岗位技能所需的知识；
5）体系变化时，评估所需更多的知识。
7.1.6.2企业知识的管理按《知识管理控制程序》的有关要求实施。
7.1.7相关/引用文件
7.1.7.1《人力资源管理控制程序》
7.1.7.2《基础设施维护管理程序》
7.1.7.3《车间、仓库等场所环境标准》
7.1.7.4《生产设备管理程序》
7.1.7.5《环境监控程序》
7.1.7.6《员工心理监控管理制度》
7.1.7.7《监视和测量设备管理程序》
7.1.7.8《实验室管理程序》
7.1.7.9《测试结果可靠性管理程序》
7.2 能力
7.2.1基于适当的教育、培训、技能和经验，确保所有为公司或代表公司从事影响（直接或间接影响）质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的质量与环境绩效和履行合规义务、影响体系运行有效性的人员，都具备相应的能力。
7.2.2相关岗位职责、权限和任职资格条件在公司各岗位的要求中作出规定。
7.2.3 按各类人员岗位职责规定进行考核/考评，评价其能力的符合性。
7.2.4 采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员，使相关人员具备岗位要求所需的能力。
7.2.5保留适当的文件或记录，作为证实相关人员具备相应能力的证据。
7.2.6 相关/引用文件
7.2.6.1《人力资源管理控制程序》
7.3意识
7.3.1 行政、人力资源部应根据培训内容和需求，制定和实施培训计划，满足质量活动所规定人员的能力需求。
7.3.2培训应确保使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现管理目标作出贡献。包括：
a）质量方针、环境方针和食品安全/HACCP管理方针；
b）相关的质量目标、环境目标和食品安全/HACCP管理目标；
c）与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响；
d）他们对质量、环境和食品安全/HACCP管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；对提高环境绩效的贡献；
e）不符合管理体系要求的后果。
f）不符合环境与职业安全管理体系要求，包括未履行组织的合规义务的后果。
7.3.4 培训计划报总经理批准后，行政、人力资源部组织实施。
7.3.5 培训的实施按《人力资源控制程序》执行……
7.3.6 行政、人力资源部组织有关部门对培训的有效性进行评价。
7.4沟通及信息交流
7.4.1 总则
7.4.1.1公司根据质量、环境和食品安全/HACCP管理体系运行要求，明确与体系相关的内部沟通和外部沟通要求。
7.4.1.2 公司根据内外沟通要求，策划沟通计划，包括：
a）信息交流的内容（沟通什么）；
b）何时进行信息交流（何时沟通）；
c）与谁进行信息交流（与谁沟通）；
d）如何进行信息交流（如何沟通）。
e）由谁牵头进行信息交流（由谁负责）。
7.4.1.3 组织在策划信息交流过程时，应考虑：
a）考虑其合规义务；
b）确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。
7.4.1.4 组织应对其环境管理体系相关的信息交流做出响应。
7.4.2 内部信息交流与沟通
7.4.2.1 公司为确保在不同层次和职能之间就质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的过程及其有效性进行内部信息交流，适当时，包括交流环境管理体系的变更。
7.4.2.2 确保其信息交流过程能够促使在其控制作的人员对持续改进做出贡献。
7.4.2.3公司拟于内部沟通活动采用的形式和工具包括：
a）综合管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训；
b）电话和内部虚拟网；
c）布告栏、板报、报纸；
d）互联网和电子邮件等
7.4.2.4 各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。
7.4.3 外部信息交流
组织应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的相关信息进行外部信息交流。
a）行政、人力资源部是信息的归口。行政、人力资源部门，负责内、外部质量、环境和食品安全/HACCP信息的交流、回应、保存和管理；
b）各部门负责相应业务范围内信息的交流，并配合行政、人力资源部做好信息交流工作。
c）品质部负责产品质量信息、检测设备计量信息、相关测试结果的接收、处理、传递和回复。
d）行政、人力资源部负责管理体系的内外部审核信息的接收、传递和回应保存和管理。
e）行政、人力资源部负责上级行政部门、劳动、环保、安全、疾病控制中心等信息的接收、传递和回应保存和管理。
f）营销部负责市场信息、合同信息和顾客满意度信息等的接受、传递和回应保存和管理。
g）提供适宜的沟通工具，对全员性的有关信息，可采用会议、布告、文件或其它形式进行传递。
h）通过员工大会选举食品安全/HACCP事务代表，提供合适的渠道和方式，确保食品安全/HACCP事务代表能参与到公司的食品安全/HACCP管理过程中来。
7.4.4 相关/引用文件
7.4.4.1《沟通和信息交流控制程序》
7.4.4.2《行业信息和法律法规管理程序》
7.5成文信息
7.5.1 总则
7.5.1.1 公司根据实际的质量、环境和食品安全/HACCP管理体系流程需要，确保质量、环境和食品安全/HACCP管理体系有效性所需的形成的文件，以及ISO9001：2015标准&ISO14001：2015标准&GB/T28001：2011要求的形成文件的信息，策划文件化的质量、环境和食品安全/HACCP管理体系文件。
7.5.1.2 质量、环境和食品安全/HACCP管理体系形成文件的信息的多少与详略程度可以不同，取决于：
——组织的规模，以及活动、过程、食品和服务的类型；
——证明履行其合规义务的需要；
——过程的复杂程度及其相互作用；
——在组织控制下工作的人员的能力。
7.5.1.3本公司质量、环境和食品安全/HACCP管理体系文件包括：
1） 质量、环境和食品安全/HACCP方针和管理目标；
2） 管理手册；
3） 程序文件；
4） 其他文件：管理性文件、作业指导书、操作规程、检验文件、 外来文件；
5）运行记录。
7.5.2 创建和更新
7.5.2.1 各有关部门按《文件控制程序》组织实施。
7.5.2.2 文件的格式、标识和说明按《文件控制程序》中的相关要求执行。
a）标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）；
b） 格式（如：语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸质、电子格式）；
7.5.2.3 文件的编制、审批，
1） 管理手册的编制、审核、批准见《文件控制程序》中的相关规定；
2） 程序文件由归口管理的部门编制，管理者代表审核，总经理批准发布；
3） 其他与质量、环境和食品安全/HACCP管理体系有关的文件由各部门负责组织编制，部门主管领导审批发布。
7.5.3 形成文件的信息的控制
7.5.3.1 文件的管理按《文件控制程序》执行，以确保：
1） 在使用场合可获得有效版本的适用文件；
2） 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因需保留作废文件时，对这些文件应加以明确标识；
3）文件的管理予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）。
7.5.3.2文件的控制按《文件控制程序》的有关规定执行：
a）分发、访问、检索和使用；
b）存储和防护，包括保持可读性；
c）变更控制（比如版本控制）；
d）保留和处置。
7.5.3.3本公司管理体系所需的外来文件的控制见《文件控制程序》。
7.5.3.4文件的适用性评审，每年管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审，必要时予以修订。
7.5.4记录的控制
7.5.4.1 本公司制定并实施《记录控制程序》，对质量、环境和食品安全/HACCP管理相关记录的标识、储存、 检索、防护、保存期限和处置进行有效控制。
7.5.4.2运行记录应有相应编号、版本、流水号等标识，规定保存期限。
7.5.4.3 记录表格的设计与更改，执行规定审批程序。
7.5.4.4 记录必须字迹清晰、真实准确、项目完整，不得任意更改。
7.5.4.5 应对运行记录予以保护，防止非预期的更改。
7.5.4.6按规定的保存期限对质量记录予以保存，需要时供查阅，过期质量记录由行政、人力资源部统一进行处理。
7.5.5相关/引用文件
7.5.5.1《文件管理程序》
7.5.5.2《记录管理程序》
8、运 行
8.1运行策划和控制
8.1.1 公司质量、环境和食品安全/HACCP管理体系为满足食品和服务和（或）服务的符合性策划的过程为：
a）文件化体系管理控制过程；
c）体系策划与审核管理过程；
d）食品和服务实现的策划过程；
e）与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；
f）采购控制及物流控制过程；
g）服务制造及外包加工过程；
h）食品和服务的监视测量与不合格品的管理控制过程；
i）监视和测量资源使用控制过程；
j）资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；
k）数据分析与持续改进控制过程。
8.1.2对确定所需食品和服务的实现过程，制定相应程序、或流程、或验收准则，分别规定其控制要求和方法，以满足食品和服务符合性要求。
应考虑：
a）存在哪些风险和机遇；
b）管控要求及管控目标；
c）食品和服务的要求；
8.1.3 组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。
8.1.4环境运行策划实施：
a）识别确定已纳入计划或新的开发、新的或修改的活动、食品和服务过程的环境因素：
b） 确定这些改变带来的具有、或可能具有重大影响的因素（重要环境因素）并建立控制的记录；
c）确定运行控制的程序或建立新的目标和指标；
d） 对涉及到的间接重要环境因素通报给供方及合同方；
e） 建立应急准备与相应控制机制。
8.1.5组织应确保对外包过程实施控制或施加影响。
应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。
8.1.6 从生命周期观点出发，组织应：
a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求；
b）适当时，确定食品和服务采购的环境要求；
c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求；
d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。
8.1.7顾客对公司无特殊要求的食品和服务，采用管理手册中所确定过程的现有控制方法，以满足食品和服务符合性要求。
8.1.8 对特定的食品和服务、项目或合同，由生产部组织有关部门编制质量计划（或项目方案计划），作为对现有质量文件的补充。
8.1.9 质量计划（或项目方案计划）应包括以下内容：
a）食品和服务、项目、合同的质量目标和要求；
b）针对相应食品和服务所建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施；
c）验证和确认活动，以及验收准则；
d）对过程及其食品和服务的符合性提供证据所必要的记录。
8.1.10 主管领导根据合同要求或公司自身需要，适时下达质量计划任务。
8.1.11有关部门根据任务要求负责编制质量计划和支持性文件。
8.1.12质量计划的实施效果可采用检验和试验，或请顾客验证/质量评定等方式进行验证，并做好记录
8.1.13公司在体系运行过程中应控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。
8.1.14 公司按相关规定要求，应确保外包过程受控，保证质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的持续有效运行。
8.1.15相关/引用文件
8.1.15.1《产品规格管理程序》
8.1.15.2《产品验收标准》
8.1.15.3《原材料验收标准》
8.2产品和服务的要求
8.2.1 顾客及相关方沟通
8.2.1.1营销部编制《顾客满意度测量控制程序》，并组织实施。
8.2.1.2 应进行以下活动，实施与顾客沟通：
a） 向顾客及相关方提供食品和服务信息，包括样品、产品性能、技术指标、广告宣传，提供食品和服务样本目录等；
b） 收集顾客及相关方对食品和服务要求的合同或订单信息，处理顾客意见，解答顾客的问询；评审顾客食品和服务合同或订单的要求，做好合同更改时与顾客的沟通；
c）获取有关食品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；
d）处置或控制顾客财产；
e）开展顾客满意/不满意信息调查收集；
f）现场宣传介绍食品和服务使用方法、食品和服务性能等。
j）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。针对特殊顾客，公司应有能力按顾客规定的语言和方式（如计算机辅助设计数据、电子数据交换等）沟通必要的信息，包括数据。
8.2.1.3 营销部与有关部门按《顾客满意度和服务控制程序》要求，对顾客沟通的信息收集、整理、分析、评价、汇总，作好记录。
8.2.1.4 顾客沟通信息作为食品和服务的改进和管理评审的输入。
8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定
8.2.2.1营销部明确顾客对公司提供食品和服务的各项要求，应获得的信息包括：
a）食品和服务标准，包括法律法规的要求、公司认为必要的要求；
b）合同意向书、订单，一般以具体的合同条款为准；
c）顾客规定的食品和服务要求，包括有关可用性、交付和支持方面的要求及价格、交货期、服务等要求；
d）食品和服务预期用途所必需的要求；
e）公司确定的附加要求。
8.2.2.2常规要求的识别
营销部对顾客提出的常规要求（指对本公司按标准服务的食品和服务要求）的识别，按《与顾客有关的过程控制程序》执行。
8.2.2.3特殊要求的识别
营销部对顾客提出的特殊要求（指对本公司食品和服务有特殊的质量和服务要求）的识别，按《与顾客有关的过程控制程序》执行。
8.2.3与食品和服务有关的要求的评审
8.2.3.1 对已确定的顾客要求的合同、订单的评审，应包括：
a）评审必须在向顾客作出提供食品和服务的承诺之前进行；
b）顾客对食品和服务要求（包括对交付及交付后活动的要求）得到规定；
c）在顾客没有形成文件提出要求时，顾客要求在接受前得到确认；
d）与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决；
e）本公司有能力满足规定的要求。
8.2.3.2 评审的结果及随后的后续措施营销部必须予以记录。
8.2.3.3评审方式：
a）对已识别的常规食品和服务合同，进行授权评审；
b）对已识别的特殊食品和服务合同，营销部组织有关部门进行会签或评审
8.2.3.4顾客及食品和服务要求发生变更时（包括合同的变更），营销部应对此进行再次的识别、评审。更改后的信息营销部应及时传递到各有关部门及人员。
8.2.3.5 对食品和服务要求评审的记录，营销部应按规定妥善保管。
8.2.4食品和服务要求的更改
若食品和服务要求发生更改，组织应确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。
8.2.5相关/引用文件
8.2.5.1《客户要求确定和评审程序》
8.2.5.2《客户投诉处理程序》
8.3 产品和服务的设计和开发（不适用）
8.3.1 总则
公司建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续的食品和服务的提供得到有效控制。设计开发活动按《设计和开发控制程序》要求进行控制。
8.3.2产品服务设计开发的策划 ：
在确定设计和开发的各个阶段及其控制时，组织应考虑：
a）设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度；
b）所要求的过程阶段，包括适用的设计和开发评审；
c）所要求的设计和开发验证和确认活动；
d）设计和开发过程涉及的职责和权限；
e）食品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源：
f）设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求；
g）顾客和使用者参与设计和开发过程的需求；
h）后续食品和服务提供的要求；
i）顾客和其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平；
j）证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息。
8.3.3产品开发输入
8.3.2.1 产品开发输入应包括：
a）功能和性能要求；
b）来源于以前类似设计和开发活动的信息；
c）法律法规要求；
d）组织承诺实施的标准和行业规范；
e）由食品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。
f）产品环保要求及有毒有害物质含量的要求；
g）包装方式及环保要求
8.3.2.2 设计和开发输入应完整、清楚，满足设计和开发的目的。
8.3.2.3应对设计和开发输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。
8.3.4 设计和开发控制
8.3.4.1组织应对设计和开发过程进行控制，以确保：
a）规定拟获得的结果；
b）实施评审活动，以评价设计和开发的结果满足要求的能力；
c）实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入的要求；
d）实施确认活动，以确保食品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求；
e）针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施；
8.3.4.2 设计和开发评审
a）在适当的阶段应组织与所评审的设计/开发阶段有关的部门和专业人员对产品开发进行评审。
b） 产品开发的评审目的是：对本阶段产品开发结果满足产品质量要求的能力作出评价；
c）识别和发现设计中的问题和不足，并采取适当措施，以期有效解决。
8.3.4.3产品开发验证
a）根据产品开发计划中规定的验证点和试验方式，应组织有关部门和专业人员确定设计开发输出是否满足输入的要求，并对此提供客观证据。
b）当验证的结果表明设计开发输出未能或部门未能满足输入要求时，应决定采取有效的跟踪措施包括更改设计，以满足要求。
8.3.4.4产品开发确认
a）为确定设计开发的产品满足预期使用要求，应组织有关部门通过确认提供证据，如产品技术鉴定报告，试验报告等。
b）确认应在设计开发完成后，批产品正式服务或服务正式提供之前进行，如全部确认不可能做到，则必须最大限度地完成可能进行的部分确认。
8.3.5 产品开发输出
8.3.5.1 产品开发输出是设计开发的成果，为确保后续的产品实现过程有相关的指导性文件，产品开发输出应形成完整的文件。
8.3.5.2 组织应确保设计和开发输出：
a）满足输入的要求；
b）对于食品和服务提供的后续过程是充分的；
c）包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；
d）规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供（使用）所必须的食品和服务特性。
8.3.5.3组织应保留有关设计和开发输出的形成文件的信息。输出文件应由主管部门负责人批准，必要时由总经理批准并实施，其发放按《文件控制程序》执行。
8.3.6设计和开发更改
8.3.6.1组织应识别、评审和控制食品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改，以便避免不利影响，确保符合要求。
8.3.6.2组织应保留下列形成文件的信息：
a）设计和开发变更；
b）评审的结果；
c）变更的授权；
d）为防止不利影响而采取的措施。
8.3.6.3产品开发的更改、更改评价的结果和随后采取的更改措施应形成文件，并保持更改的评审结果和必要措施的记录。
8.3.7相关/引用文件
8.3.7.1《设计和开发控制程序》
8.3.7.2《文件控制程序》
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制
8.4.1总则
8.4.1.1公司建立实施采购控制程序，外包控制程序，确保运输、锅炉设备检修和计量器具周检等外包过程、采购产品和服务符合产品生产过程和产品质量要求。
在下列情况下，应确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制：
a） 外部供方的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分；
b） 外部供方替公司直接将产品和服务提供给顾客；
c） 公司决定由外部供方提供过程或部分过程。
8.4.1.2公司应基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。评价活动和由评价引发的任何必要的措施，应形成文件的信息并保留。
8.4.2 控制类型和程度
8.4.2.1 公司按《采购控制程序》中对外部供方的管理要求进行管理，确保外部提供的过程、食品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格食品和服务的能力产生不利影响。
8.4.2.2 公司在策划对外部供方的管理时，应考虑：
a）确保外部提供的过程保持在其质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的控制之中；
b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；
c）外部提供的过程、食品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；
d）外部供方自身控制的有效性；优先考虑通过第三方认证的外部供方。
e）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、食品和服务满足要求。
8.4.3 外部供方的信息
8.4.3.1 公司于外部供方之间的合作通过协议、合同、备忘录等方式确定，应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
8.4.3.2 公司与外部供方的沟通可以包括：
a） 所提供的过程、产品和服务；
b） 对下列内容的批准：
1）产品和服务；
2）方法、过程和设备；
3）食品和服务的放行；
c）能力，包括所要求的人员资质；
d）外部供方与组织的接口；
e）公司对外部供方绩效的控制和监视；
f）公司或其顾客拟在供方现场实施的验证活动。
8.4.4相关/引用文件
8.4.4.1《采购管理程序》
8.4.4.2《供应商管理程序》
8.4.4.3《外包服务管理程序》
8.5产品和服务的提供
8.5.1 生产过程控制和应急响应控制
8.5.1.1生产和服务提供控制
为了确保产品质量以及环境体系实现预期结果，本公司建立实施产品生产提供控制
程序，动力提供控制程序，能源资源管理程序、污染物排放管理程序、化学危险品管理程序、仓储保管制度，对生产和服务过程进行控制。适用时，受控条件应包括：
a）获得形成文件的信息，以规定：产品、提供的服务或进行的活动的特征；产品质量或拟获得的结果。
b）获得并使用适宜的监视和测量资源；
c）在适当阶段实施检查和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制要求以及产品和服务的验证标准；
d）为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
e）配备具备能力的人员，包括岗位所要求的资格；
f）识别特殊过程，对特殊过程的能力进行确认和定期再确认；
g）采取措施防止人为错误；
h）实施放行、交付和交付后活动。
8.5.1.2 应急准备和响应
本公司应建立、实施并保持《应急准备和响应程序》，对识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程。
a）通过策划措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻它所带来的有害环境影响；
b）对实际发生的紧急情况做出响应；
c）根据紧急情况和潜在环境影响的程度，采取相适应的措施预防或减轻紧急情况带来的后果；
d）可行时，定期试验所策划的响应措施；
e）定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后或进行试验后；
f）适用时，向有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。
应保持必要的文件化信息，以确信过程按策划予以实施。
8.5.2 标识和可追溯性
a） 公司实施标识和可追溯性管理制度，采用适当的方法识别产品，避免混淆。标识形式包括仓库物资标签或挂牌，警示标志，车间立牌，工序传送标识，颜色分区标识，产品检验标志等；
b） 在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别合格和不合格，待捡等检验状态。避免非预期使用。
c） 公司建立实施可追溯性系统，以确保能够识别产品批次及其与原料批次、生产和交付记录的关系。对产品施加唯一性标识，如批号、编号、日期，并予以登记，保留实现可追溯性所需的记录。
d）可追溯性系统应能够识别直接供方的进料和终产品初次分销的途径。
e） 公司按规定的期限保持可追溯性记录，以便对体系进行评估，使潜在不安全产品得以处理；在产品撤回时，也应按规定的期限保持记录。可追溯性记录应符合法律法规要求、顾客要求。
8.5.3顾客或外部供方的财产（不适用）
8.5.3.1顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备，顾客的场所，知识产权和个人信息。营销部应在合同或订单中明确顾客财产的具体信息。
8.5.3.2品质部负责顾客财产的验证，生产部、仓库负责顾客财产的使用和维护，妥善保管顾客提供的财产。
8.5.3.3 组织在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
8.5.3.4 若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留相关记录及协议等文件信息。
8.5.3.5 顾客或外部供方的财产的控制按《顾客或外部供方财产控制程序》的要求实施。
8.5.4 防护
8.5.4.1 为保证公司的产品和服务从服务直至交付到合同规定的交付地点期间进行必要防护，包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传送或运输以及保护。以确保符合要求。
8.5.4.2 防护的实施按《产品防护和交付控制程序》的相关规定执行。
8.5.5 交付后的活动
8.5.5.1 公司相关制度明确了本公司具备满足与食品和服务相关的交付后活动的要求的能力。
8.5.5.2 在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，组织应考虑：
a）法律法规要求
b）与食品和服务相关的潜在不期望的后果；
c）其食品和服务的性质、用途和预期寿命；
d）顾客要求；
e）顾客反馈。
8.5.5.3 交付及交付后活动的实施按《产品防护和交付控制程序》的相关规定执行。
8.5.6 更改控制
8.5.6.1 公司在餐饮管理和服务提供过程中发生更改活动，应对餐饮管理和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。
8.5.6.2 应对餐饮管理和服务提供的更改过程控制的相关记录予以保留。包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施等。
8.5.6.3更改控制按《组织变更管理控制程序》的相关要求实施。
8.5.7相关/引用文件
8.5.7.1《关键过程管理程序》
8.5.7.2《标识和可追溯性程序》
8.5.7.3《生产管理程序》
8.5.7.4《产前准备和清场管理程序》
8.6 食品和服务的放行
8.6.1 公司根据自身产品特点制定食品和服务检验程序文件，在实现食品和服务的过程的规定阶段中实施。
8.6.2品质部应对服务的产品的性能指标及采购的物资进行监视和测量，以验证食品和服务是否满足要求。
8.6.3 除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。
8.6.4 符合所使用的接收准则的证据均应予以文件化。包括授权放行人员的可追溯信息。
8.6.5相关/引用文件
8.6.5.1《原材料检验规范序》
8.6.5.2《过程检验规范》
8.6.5.3《成品检验规范》
8.7 不合格输出的控制
8.7.1品质部应确保不符合要求的食品和服务得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用或交付。
8.7.2公司应采取与不合格品的性质及其影响相适应的措施，需要时进行纠正。这也适用于在产品交付后和服务
8.7.3经检验判定为不合格时，应立即报告部门领导，对不合格情况进行记录、标识和采取适当的隔离措施，防止混淆。
8.7.4 对不合格品的处置方式包括：
a）纠正；
当关键控制点的关键限值超出或操作性前提方案失控时，组织应确保根据产品的用途和放行要求，识别和控制受影响的产品。应建立和保持形成文件的程序，规定：
1） 识别和评估受影响的终产品，以确定对它们进行适宜的处置；
2） 评审所实施的纠正。
超出关键限值的条件下生产的产品是潜在不安全产品，应按潜在不安全产品进行处置。不符合操作性前提方案条件下生产的产品，评价时应考虑不符合原因和由此对食品安全造成的后果；必要时，按潜在不安全产品进行处置。评价应予以记录。所有纠正应由负责人批准并予以记录，记录还应包括不符合的性质及其产生原因和后果，以及不合格批次的可追溯性信息。
b）对提供食品和服务进行隔离、限制、退货或暂停；
c）告知顾客；
d）获得让步接收的授权。
8.7.5 经返工处理的不合格品，由品质部重新检验，达到合格品要求，才能进厂、转序和出厂。
8.7.6经评审为报废的不合格品，品质部对其去向进行跟踪。
对交付或开始使用发现食品和服务不合格时，根据其影响程度采取与之相应措施。
8.7.7 公司应保留下列形成文件的信息：
a）有关不合格的描述；
b）所采取措施的描述；
c）获得让步的描述；
d）处置不合格的授权标识。
8.7.8潜在不安全产品的处置
8.7.8.1总则
除非组织能确保如下情况，否则应采取措施处置所有不合格产品，以防止不合格产品进入食品链。
a） 相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平；
b） 相关的食品安全危害在进入食品链前将降至确定的可接受水平；
c） 尽管不符合，但产品仍能满足相关规定的食品安全危害的可接受水平。
可能受不符合影响的所有批次产品应在评价前处于组织的控制之中。
当产品在组织的控制之外，并继而确定为不安全时，组织应通知相关方，并启动撤回。
处理潜在不安全产品的控制要求、相关响应和授权应形成文件。
8.7.8.2放行的评价
受不符合影响的每批产品应在符合下列任一条件时，才可在分销前作为安全产品放行：
a） 除监视系统外的其他证据证实控制措施有效；
b） 证据表明，针对特定产品的控制措施的组合作用达到预期效果；
c） 抽样、分析和（或）其他验证活动的结果证实受影响批次的产品符合确定的相关食品安全危害的可接受水平。
8.7.8.3不合格品的处理评价后，当产品不能放行时，产品应按如下方式之一进行处理：
a）在组织内或组织外重新加工或进一步加工，以确保食品安全危害得到消除或降至可接受水平；
b） 销毁和（或）按废物处理。
8.7.8.4撤回/召回
为能够并便于完全、及时地撤回确定为不安全批次的终产品：
a） 最高管理者应指定有权启动撤回的人员和负责执行撤回的人员；
b）组织应建立、保持形成文件的程序，以便：
1） 通知相关方（如：立法和监管部门、顾客和（或）消费者），
2） 处置撤回产品及库存中受影响的产品，
3）安排采取措施的顺序。
撤回的产品在被销毁、改变预期用途、确定按原有（或其他）预期用途使用是安全的、或为确保安全重新加工之前，应被封存或在监督下予以保留。
撤回的原因、范围和结果应予以记录，并向最高管理者报告，作为管理评审的输入。
公司通过应用适宜技术验证并记录撤回方案的有效性（如模拟撤回或实际撤回）。
8.7.9相关/引用文件
8.7.9.1《不合格品控制程序》
8.7.9.2《潜在不安全产品控制程序》
8.7.9.3《产品撤回/召回控制程序》
8.8环境的运行控制
8.8.1公司建立并保持《环境因素的识别和评价管理程序》及《环境运行控制程序》，并在服务过程中加以控制，确保重要环境因素在有关的活动、产品、服务得到有效控制，并对相关方环境行为施加影响，使管理体系不偏离公司的管理方针，并确保管理目标和指标的实现。
8.8.2实施针对环境建立的程序文件。对一般环境因素，通过法规和日常检查进行控制。对重要环境因素和不可接受的风险，制定管理方案。
8.8.3运行程序及相关要求要以书面形式及时通报给相关方，在运行过程中，行政、人力资源部应及时进行监视和测量。
8.8.4重要岗位人员严格执行程序的要求和作业指导书的规定，并严格按规程操作。
8.8.5对设备有关环境和劳动保护的各项技术参数要进行确认，在服务中要做好环境保护设施设备的日常维护和保养，保证其正常使用。
8.8.6对于公司所购买和使用的物品、设备和服务中已识别的环境风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报相关方。
8.8.7对所使用的食品和服务中可标识的重要环境因素，应建立并保持一套管理程序，并将有关的程序与要求通报供应商和合同方。
8.8.9按照运行准则实施过程控制，通过环境运行和程序化的控制应确保本公司在环境保护和推行清洁服务，作好污染预防的同时能有效的实施：
a） 对因缺乏程序文件而导致偏离方针、目标与指标的情况得到预防或纠正；
b） 明确对环境保护要该遵循的运行准则；
c） 确保公司所使用的食品和服务中可标识的重要环境因素与供方达到交流与沟通。
8.8.10 组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。
8.8.10 组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。
8.8.11 组织应确保对外包过程实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。
8.8.12 从生命周期观点出发，组织应：
a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求；
b）适当时，确定食品和服务采购的环境要求；
c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求；
d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。
8.8.13相关/引用文件
8.8.13.1《环境因素的识别和评价管理程序》
8.8.13.2《环境运行控制程序》，
8.9 应急准备和响应
8.9.1组织应建立并执行《应急准备与响应控制程序》、《应急预案》实施并保持对潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程。
a） 公司根据识别出的潜在的重要环境因素和不可接受的风险因素，确定下列物质或场所为应急准备和相应的重点：
1）易燃易爆（气）体：如液化气等；
2）可（易）燃物：建筑垃圾、包装纸箱、泡沫塑料等；
3）化学品/剧毒品：清洁剂、消毒剂等；
4）作业点或场所：食品仓库、配电室、食堂等。
b） 由相应的部门针对潜在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施、应急措施和事故处理整改方案；
8.9.2 组织应：
a）通过策划措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻它所带来的有害环境影响；
b）对实际发生的紧急情况做出响应；
c）根据紧急情况和潜在环境影响的程度，采取相适应的措施预防或减轻紧急情况带来的后果；
d）可行时，定期试验所策划的响应措施；
e）定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后或进行试验后；
f）适用时，向有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。
8.9.3相关/引用文件
8.9.3.1《应急准备与响应控制程序》
8.9.3.2《应急预案》
8.10前提方案（PRPs）
8.10.1本公司建立、实施和保持《前提方案（PRP）手册》，以助于控制：
a）食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性；
b）产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染；
c）产品和产品加工环境的食品安全危害水平。
8.10.2本公司制定前提方案时，保证做到：
a）与本公司在食品安全方面的需求相适应；
b）与本公司运行的规模和类型、生产和处理的产品性质相适宜；
c）前提方案能在整个生产系统中实施；
d）制定的前提方案应获得食品安全小组的批准。
8.10.3本公司在制定前提方案时，充分识别有关的法律法规和其他要求（如顾客要求、公认的指南、国际食品法典委员会的法典原则和操作规范等），并在制定前提方案时，对这些法律法规和其他要求予以考虑和利用。
本公司制定前提方案时，充分考虑了以下的内容：
a）建筑物和相关设施的布局和建设：
b）包括工作空间和员工设施在内的厂房布局；
c）空气、水、能源和其他基础条件的提供；
d）包括废弃物和污水处理的支持性服务。
e）设备的适宜性及其清洁、保养和预防性维护的可实现性；
f）对采购材料（如原料、辅料、化学品和包装材料）、供给（如水、空气、蒸汽、冰等）、清理（如废弃物和污水处理）和产品处置（如储存和运输）的管理；
g）交叉污染的预防措施；
h）清洁和消毒；
i）虫害防治；
j）人员卫生；
k）其他适用的方面。
8.10.4本公司有前提方案及其相关文件中规定如何管理前提方案中包括的活动。
8.10.5相关/引用文件
8.10.5.1《前提方案手册》
8.10.5.2《易碎品管理》
8.10.5.3《化学品管理程序》
8.10.5.4《过敏原管理程序》
8.10.5.5《废弃物管理》
8.10.5.6《虫害控制管理》
8.10.5.7《仓库管理程序》
8.10.5.8《员工卫生准则》
8.10.5.9《员工健康管理制度》
8.10.5.10《工作服管理制度》
8.10.5.11《清洁消毒计划》
8.11危害控制
8.11.1危害分析预备步骤
8.11.1.1预备工作的总原则
本公司按《危害分析与风险评估HARA管理程序》的要求做好危害分析的预备工作，预备工作的总原则量：
a）应收集、保持和更新实施危害分析的所有相关信息，并将这些信息形成文件；
b）应保存收集、保持和更新信息的记录。
8.11.1.2成立食品安全小组
总经理牵头成立食品安全小组，食品安全小组成员来自公司品管、生产、采购、销售、人力资源、车间等各部门，这些人员应接受过相关培训，具备建立、实施食品安全管理体系的能力。
8.11.1.3编写产品特性
1）食品安全小组编写所有原料、辅料、与产品接触的材料的特性描述。
在编写特性描述时，应识别与描述的内容相关的法律法规特性描述的内容一般包括以下方面：
a）化学、生物和物理特性；
b）配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂；
c）产地；
d）生产方法；
e）包装和交付方式；
f）贮存条件和保质期；
g）使用或生产前的预处理；
f）原料和辅料的接收准则或规范。接收准则和规范中，应关注与原料和辅料预期用途相适宜的食品安全要求。
2）食品安全小组编写终产品的特性描述（含终产品的预期用途）。在编写特性描述时，应识别与描述的内容相关的法律法规。
终产品特性描述的内容一般包括以下方面：
a）产品名称或类似标识；
b）成份；
c）与食品安全有关的化学、生物和物理特性；
d）预期的保质期和贮存条件；
e）包装；
f）与食品安全有关的标识及使用说明书；
g）适宜的消费者；
h）销售方式。
8.11.1.4绘制产品/过程流程图、并编制工艺描述
1）食品安全小组绘制清晰、准确和详尽的产品/过程流程图，流程图绘制完成后，食品
a）操作中所有步骤的顺序和相互关系；
b）源于外部的过程和分包工作；
c）原料、辅料和中间产品投入点；
d）返工点和循环点；
e）终产品、中间产品和副产品放行点及废弃物的排放点。
2）食品安全小组编制工艺描述，对流程图中的每一步骤的控制措施进行描述。工艺描述的内容包括过程参数及其实施的严格度、工艺控制方法及要求、工作程序，还包括可能影响控制措施的选择及其严格程度的外部要求（如来自顾客或主管部门）。
8.11.2危害分析
8.11.2.1本公司按《危害分析与风险评估HARA管理程序》的要求实施危害分析，以确定：
a）需要控制的危害；
b）危害的可接受水平；
c）危害所需的控制措施的组合。
8.11.2.2危害识别和可接受水平的确定
1）食品安全小组流程产中每个步骤的所有潜在危害。危害识别时应全面考虑产品本身、生产过程和实际生产设施涉及的生物性、化学性、物理性三个方面的潜在危害。危害识别时应充分利用下列信息：
a）根据收集的预备信息和数据；
b）本公司的历史经验，如本公司曾发生的食品安全危害；
c）外部信息，尽可能包括流行病学和其他历史数据；
d）来自食品链中，可能与终产品、中间产品和消费食品的安全相关的食品安全危害信息；
2）食品安全小组在识别危害的同时，确定危害的可接受水平。在确定危害的可接受水平时，应考虑下列信息：
a）销售所在地的产品接收准则；
b）顾客达成一致的可接受水平；
c）通过科学文献和专业经验获得的食品安全信息。
8.11.2.3危害评估
食品安全小组根据危害发生的可能性和危害后果的严重性对识别出来的危害进行评估，以确定危害是不是显著危害，以及危害是否需要得到控制。
8.11.3控制措施和控制措施组合的确认对需控制的危害，食品安全小组应选择适宜的控制措施对其进行控制。
控制措施应通过OPRP或HACCP计划来管理。
CCP的控制措施由HACCP计划来管理，其余危害的控制措施由OPRP来管理。
OPRP或HACCP计划在实施前，要按《食品安全管理体系验证程序》的要求对其有效性进行确认。确认的记录按《记录管理程序》的要求进行管理。
8.11.4危害控制计划（HACCP计划/OPRP计划）
8.11.4.1本公司按《危害分析与风险评估HARA管理程序》的要求编制包括程序或作业指导书的HACCP计划，对CCP进行管理。
HACCP 计划包括下列内容：
a）关键控制点所控制的食品安全危害；
b）控制措施；
c）关键限值；
d）监视程序；
e）关键限值超出时，应采取的纠正和纠正措施；
f）职责和权限；
g）监视的记录。
8.11.4.2关键控制点的确定
食品安全小组通过CCP判断树（见附件），并结合专业知识，判断某一步骤是不是CCP。
8.11.4.3确定CCP的关键限值食品安全小组为每个CCP建立关键限值，以确保终产品食品安全危害不超过其可接受水平。关键限值确定依据：
确定关键限值要有科学依据，要参考下列资料：
a）食品销售地国家的法律法规；
b）食品销售地国家标准、行业标准；
c）实验室的检测结果；
d）相关专业科技文献；
e）公认的惯例；
f）客户、专家、消费者协会的建议等。
应将上述资料、证据形成HACCP计划的支持性文件。
2）确定关键限值的注意事项
a）关键限值要合理、适宜、实用，要具有直观性、可操作性，要易于监测。关键限值可以是一个控制点，也可以是一个控制区间，也即关键限值是一个或一组最大值或最小值。
b）关键限值要适宜，不要过严。否则即使没有发生影响到食品安全危害的情况，也要采取纠偏行动，导致生产效率下降和产品的损伤；不要过松，否则就会使产生不安全产品的可能性增加；
c）应仅基于食品安全的角度来考虑建立关键限值。当然企业还要综合考虑能源、工艺、产品风味等问题。
d）要保证关键限值的监测能在合理的时间内完成。
e）偏离关键限值时，最好只需销毁或处理较少产品就可采取纠偏措施。
f）最好不打破常规方式。
g）不违背法规和标准。
h）不需混合同于前提方案或操作性前提方案。
i）基于感官检验确定的关键限值，应形成作业指导书/规范，由经过培训，考核合格的人员进行监视。
j）每个CCP必须有一个或多个关键限值。
8.11.4.4建立关键控制点的监视系统
1）食品安全小组为每个关键控制点建立监视系统。监视系统包括所有针对关键限值的、有计划的测量或观察。
监视系统由“HACCP计划表”及相应的程序文件、作业指导书和表格构成。
2）监视系统的要素及其要求如下所述：
a）监视的对象：监视的对象是关键限值的一个或几个参数。
b）监视的方法：监视的方法应能保证快速（实时）提供结果以便快速判定
关键限值的偏离，保证产品在使用或消费前得到隔离。
c）监视的设备：应根据监视对象和监视方法选择监视设备。
d）监视的地点（位置）：在所有的CCP处进行监视。
e）监视的频次：监视可以是连续的，也可以是非连续的，如果条件许可，最好采用连续监控。监控的频率应能保证及时发现关键限值的偏离，以便在产品使用或消费前对产品进行隔离。
f）监视的实施者以及监视结果的评价人员：监视的实施者一般是生产线上的操作者，设备操作者，质量控制人员等。应明确监视人员的职责和权限。
监视结果的评价人员一般是有权启动纠正措施的人员。应用文件明确评价人员的职责。
g）监视的记录：每个CCP的监视记录都要有监视人员和评价人员的签名。
h）监视结果的评价：对监视结果要进行评价，以确定成功的领域，以及需要采取的纠偏措施。
8.11.4.5建立纠偏措施
食品安全小组在“HACCP计划表”及相应的程序文件（《纠正和预防措施控制程序》）、作业指导书中规定偏离关键限值时所采取的纠正和纠正措施。
纠正和纠正措施由两个方面完成：
a）纠正、消除产生偏离的原因，使CCP重新恢复受控，并防止再发生；
b）按《不合格品控制程序》的要求隔离、评估和处理在偏离期间生产的产品。
8.11.5相关/引用文件
8.11.5.1《危害分析和风险管理小组成员名单》
8.11.5.2《危害分析与风险评估HARA管理程序》
8.12前提方案PRPs和危害控制计划信息更新
在下列情况下，根据需要，应对危害分析的输入（产品特性、预期用途、流程图、过程步骤、控制措施）进行更新，重新进行危害分析，并对OPRP、HACCP计划进行更新：
a）原料的改变；
b）产品或加工的改变；
c）复查时发现数据不符或相反；
d）重复出现同样的偏差；
e）有关危害或控制手段的新信息；
f）生产中观察到异常情况；
g）出现新的销售或消费方式。
8.13前提方案PRPs和危害控制计划的验证
8.13.1验证
本公司策划验证活动，以保证：
a）前提方案得以实施；
b）危害分析的输入持续更新；
c）HACCP计划中的要素和操作性前提方案得以实施且有效；
d）危害水平在确定的可接受水平之内；
e）公司要求的其他程序得以实施，且有效。
8.13.2验证活动结果的分析
本公司在《食品安全管理体系验证程序》中对验证活动的目的、方法、频次和职责进行了规定，对记录验证结果进行了规定，并要求将验证结果传达到食品安全小组以进行验证结果的分析。
本公司的验证项目一般包括：前提方案与操作性前提方案的验证、HACCP计划的验证、CCP的验证、食品安全管理体系内部审核、最终产品的微生物检测。
当验证基于终产品的测试、且测试的样品不符合食品安全危害的可接受
水平时，受影响的批次产品应按照潜在不安全产品进行处置。
9、绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1 总则
9.1.1.1公司应考虑已确定的风险和机遇，应：
a）确定监视和测量的对象和内容，以便：
1）证实食品和服务的符合性；
2）评价过程质量绩效、环境绩效和食品安全/HACCP管理绩效；
3）确保质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的符合性和有效性；
4）评价顾客满意度；
b）评价外部供方的业绩；
c）确定监视、测量（适用时）、分析和评价的方法，以确保结果可行；
d） 组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；
e） 确定监视和测量的时机，何时应实施监视和测量；
f） 确定何时对监测和测量结果进行分析和评价；
g） 确定所需的质量、环境和食品安全/HACCP管理体系绩效指标。
9.1.1.2 适当时，组织应确保使用经校准或经验证的监视和测量设备，并对其予以维护。
9.1.1.3 组织应评价其环境和食品安全/HACCP绩效和管理体系的有效性。
9.1.1.4组织应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就有关环境绩效的信息进行内部和外部信息交流。
9.1.1.5公司应建立过程，以确保监视和测量活动与监视和测量要求相一致的方式实施。
9.1.1.6 环境的监测和测量
通过相关规定对具有或可能具有重大环境影响及其关键特性进行监测和测量，通过监测和测量结果对环境管理方针、目标、指标、有关法律、法规、标准的符合性程度进行评价。
a） 公司各相关部门、各班组负责实施本单位职责范围内的监控、监测和监督活动；
b） 监测指对环境影响或具有影响的活动的易于量化的关键特性进行测量的过程，如纯技术性、委托外单位进行测量的项目。监测的对象有厂界噪声、废气排放、废水排放，作业场所的粉尘、噪声以及节能降耗等。
c） 行政、人力资源部应联系有资质单位对厂界噪声、废气排放、废水排放等进行定期监测。生产部负责按环保部门的要求对废水排放的日常监测和管控。行政、人力资源部负责能源每月通过实际用量与计划量的对比，监测现场使用能源情况，监测范围包括服务和办公区。对不能自测的项目每年要委托环保资质单位进行监测。
9.1.2 顾客满意
9.1.2.1营销部应收集有关顾客对公司餐饮管理和服务满意和/或不满意的信息，作为质量、环境和食品安全/HACCP管理体系实施业绩的一种测量手段；
9.1.2.2公司规定收集并分析这些信息的方法。
9.1.2.3监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、担保索赔和经销商报告。
9.1.3 分析与评价
9.1.3.1质检部应确定数据分析的应用场所及应用方法，各部门应收集和分析适用数据，以确定质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的适用性和有效性，并规定采取的改进的措施。包括通过监视和测量活动以及其他相关来源所产生的数据。公司应分析这些数据，以获得下列信息：
a）食品和服务的符合性；
b）顾客满意程度；
c）质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的绩效和有效性；
d）策划是否得到有效实施；
e）针对风险和机遇所采取措施的有效性；
f）外部供方的绩效；
g）质量、环境和食品安全/HACCP管理体系改进的需求。
9.1.4 合规性评价
9.1.4.1 组织建立和实施《合规性评价控制程序》，明确合规性评价的相关要求。
9.1.4.2管理者代表每年组织（每年至少一次，一般在年初或年末，中间间隔不超过12个月）对全公司服务、经营、服务活动遵守有关的环境方面的法律法规及其他要求的情况进行必要的评价。
9.1.4.3 对组织的合规性进行评价，对未合规的过程或活动采取相应的改进措施，保证管理体系的持续有效。
9.1.4.4在召开管理评审会议时，对所应该履行的法律法规要求的承诺和应遵循的其他要求的遵守情况进行汇报，提交讨论，保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。
9.1.4.5 组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。
9.1.5单项验证结果的评价
食品安全小组应系统地评价所策划验证（见7.8）的每个结果。
当验证证实不符合策划的安排时，组织应采取措施达到规定的要求。该措施应包括但不限于评审以下方面：
a） 现有的程序和沟通渠道；
b） 危害分析的结论、已建立的操作性前提方案和 HACCP计划；
c） 前提方案；
d） 人力资源管理和培训活动的有效性。
9.1.6 验证活动结果的分析
食品安全小组应分析验证活动的结果，包括内部审核和外部审核的结果。应进行分析以便：
a） 证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立食品安全管理体系的要求；
b） 识别食品安全管理体系改进或更新的需求；
c） 识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；
d） 确定信息，用于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案；
e） 提供证据证明已采取纠正和纠正措施的有效性。
分析的结果和由此产生的活动应予以记录，并以相关的形式向最高管理者报告，作为管理评审的输入，也应用作食品安全管理体系更新的输入。
9.1.7相关/引用文件
9.1.7.1《满意度调查控制程序》
9.1.7.2《合规性评价控制程序》
9.2 内部审核
9.2.1公司建立实施《内审控制程序》，审核每年至少一次，应覆盖质量、环境和食品安全/HACCP管理体系标准中全部过程，并基于拟审核的活动和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果，扩大审核频次。
以提供有关管理体系的下列信息：
a）是否符合组织自身的管理体系要求；管理体系标准的要求。
b）是否得到有效的实施和保持。
9.2.2策划审核方案时应考虑下列因素：
a）依据有关过程的重要性、对产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；
b）规定每次审核的审核准则和范围；
c）应确保审核过程客观公正；
d）确保相关管理部门获得审核报告；
e）及时采取适当的纠正和纠正措施；受审核部门应按《纠正与预防措施管理程序》制订纠正措施，审核组负责验证。
f）保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文件的信息，包括审核计划、日程安排、会议记录，检查表，不符合报告和改进记录，内审报告等。
9.2.3相关/引用文件
9.2.3.1《内审控制程序》
9.3 管理评审
9.3.1总则
总经理每年至少召开一次管理评审会议（时间间隔不超过12个月）对质量、环境和食品安全/HACCP管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。
管理评审应对质量、环境和食品安全/HACCP方针和目标的适宜性和实现程度进行评价并审议，确定是否需要对公司质量、环境和食品安全/HACCP管理体系进行修订或改进。
9.3.2 评审输入
管理评审的输入应包括目前体系运行情况和改进的需要：
a）以往管理评审所采取措施的实施情况；
b）与质量、环境和食品安全/HACCP管理体系相关的内外部问题及因素的变化；
c）有关质量、环境和食品安全/HACCP管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
1）顾客满意和相关方的反馈；包括抱怨；
2）相关方的需求和期望，包括合规义务；
3）重要环境因素及其变化情况；
4）风险和机遇
5）质量目标和环境目标指标的实现程度；
6）过程绩效以及食品和服务的符合性；
7）不合格以及纠正措施；
8）监视和测量结果；
9）其合规义务的履行情况；
10）审核结果；
11）外部供方的绩效。
d）资源的充分性；
e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；
f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；
g）持续改进的机会。
9.3.3 评审输出
管理评审的输出应包括与以下活动有关的措施：
a） 对质量、环境和食品安全/HACCP管理体系适宜性、充分性和有效性的总体评价结论；
b） 质量、环境和食品安全/HACCP管理体系及其过程有效性的改进方面的有关决策；
c） 与质量、环境和食品安全/HACCP管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源；
d）质量目标和环境目标未实现时需要采取的措施；
f）以适应法律、法规的要求和顾客的需求而改进食品和服务要求的决定措施。
g）如需要，改进质量、环境和食品安全/HACCP管理体系与其他业务过程融合的机遇；
h）任何与组织战略方向相关的结论。
9.3.4 管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件。管理评审记录由行政、人力资源部代为保存。
9.3.5 管理者代表负责管理评审会议决定中所提纠正和预防措施的成效性跟踪，并予以记录。
具体详见《管理评审控制程序》
9.3.6相关/引用文件
9.3.6.1《管理评审控制程序》
10、持续改进
10.1不符合和纠正措施
10.1.1 公司编制《不符合和纠正措施控制程序》确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。
10.1.2 采取改进措施，主要包括：
a）改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望；
b）纠正、预防或减少不利影响；
c）改进质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的绩效和有效性。
10.1.3 改进的例子可包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。
10.1.4 若出现不符合，包括投诉所引起的不符合，各相关部门应对不符合做出应对，采取必要的临时对策：
a）采取措施予以控制和纠正；
b）处置产生的后果。包括减轻有害的环境影响；
10.1.5 通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不符合的原因，避免其再次发生（纠正措施）或者在其他场合发生（预防措施）：
a）评审和分析不符合；
b）确定不符合的原因；
c）举一反三，确定是否存在或可能发生类似的不符合。
10.1.6 确定和实施所需采取的改进措施；
10.1.7 评审所采取的纠正措施的有效性；
10.1.8 需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；需要时，变更质量、环境和食品安全/HACCP管理体系。
10.1.9 纠正措施应与所产生的不符合的影响（包括环境影响）的重要程度相适应。
10.1.10 对不符合的性质以及随后所采取的措施的记录，及纠正措施的结果的记录予以保留。
10.2 持续改进
10.2.1公司建立和运行《纠正与预防措施管理程序》，持续改进质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升质量绩效和环境绩效。
10.2.2公司为促进持续改进，控制以下活动确定改进目标。
a） 通过质量、环境和食品安全/HACCP方针和目标的建立于实施，评价方针与目标，提出改进方向；
b） 通过数据分析，内外部审核不断寻求改进机会，并作出适当的改进活动安排；
c） 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施，实现改进；
d） 考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会……
10.2.3有关部门按改进目标组织策划，制定改进方案并负责实施。
10.2.4 质检部组织有关部门对改进方案的实施结果，进行测量和验证。
10.2.5 改进方案的测量和验证结果，应提交管理评审，对其有效性进行评价。
10.2.6 因改进措施引起的文件更改按《文件控制程序》进行。
10.2.7相关/引用文件
10.2.7.1《不符合和纠正措施控制程序》
鲁公网安备 37060202000128号