一、目的

 

　　为建立质量和食品安全管理体系，有效的记录和保存质量和食品安全信息，实现质量和食品安全顺向可追踪、逆向可追溯，风险可管控的质量追溯目标，从原料入厂检验——产品生产加工——仓储物流运输全过程实现质量安全追溯，特制订本办法。

 

二、范围

 

　　本办法包括公司的所有原材料、包材、加工过程、产品过程、成品发货的追溯管理

 

三、职责

 

　　3.1品管部负责制定和实施质量和食品安全追溯体系，并定期验证、完善。

 

　　3.2品管部负责基地农药、肥料、除草、灌溉、树体、补种等的情况记录。

 

　　3.3采购部负责对原材料的确认，确认原材料的来历和来源。对于特殊的原材料进行标注，建立合格供应商名录。

 

　　3.4销售部负责对每批产品的去向进行登记，同时对顾客反映的情况进行反馈，追踪。。

 

　　3.5生产部对每天原材料的使用和半成品入罐情况进行登记。

 

　　3.6其它部门配合品管部进行产品追溯。

 

四、原辅材料验收检验

 

　　4.1菜籽油

 

　　4.1.1菜籽油入场需按照《质量控制计划及项目》进行抽样并对常规指标进行检验，检验合格后，按照要求填写检验报告，包括供应商、检验时间、检验人、以及打入的油罐号。并填写实验室受检样品留样记录表；见附件一。

 

　　4.1.2留存的样品应填写相应的供应商名称、车次号、检验时间。并按照顺序整列的排放。

 

　　4.1.3不同的供应商和不同的质量等级需分开存放，并在贮存柜外面进行标注，方便备查。

 

　　4.1.4保管应对所有的原材料进行登记管理，包括供应商名称、入库时间、使用时间、质量等级等进行登记，登记应准确无误，便于后续跟踪追溯。

 

　　4.1.5对于菜籽油涉及到的检验报告处理方法按照《检验检测管理制度》执行。

 

　　4.1.6公司采购的菜籽油分为一级菜籽油、四级菜籽油，绿标和非绿标，保管应对油罐内不同等级的菜籽油做好登记。

 

　　4.1.7公司的干花椒油用的油罐有1#、3#、5#、13#、23#、24#、25#号罐；干藤椒油使用的油罐油11#、15#号罐；鲜花椒使用的是1#、3#、4#、5#、18#、25#、26#号罐；鲜藤椒使用的油罐为2#、12#、16#、21#号罐；辣椒油使用17#号罐。同时使用的花椒使用绿标和非绿标。

 

　　以上使用的检验报告均妥善保管，不得少于2年，方便后期追溯。

 

　　4.2干花椒、干藤椒及其它原材料

 

　　4.2.1每批进厂的干花椒应建立台账，对于入库的和退货的干花椒应进行分开标识，并对退货的干花椒标注退货的时间和原因。

 

　　4.2.2每批干花椒的感官和理化检验报告中的编号、名称应一致，不得随意填写供应商名称和编号。

 

　　4.2.3入库的干花椒应对其封样，封条上应填写封样时间、地点、供应商名称、同时需要保管、供应商和品控三方签字，对封样留存的干花椒需要填写干花椒留样记录表，其中涉及到的编号应于感官和理化时的编号相对应，不得随意编号。

 

　　4.2.4对于干花椒涉及到的检验报告处理方法按照《检验检测管理制度》执行。

 

　　4.2.5对于所有处理后的原材料，需在登记表上填写去向、处理时间、处理人和接受人。

 

　　4.2.6 干花椒的理化和感官检验报告应按照顺序或者月份整理，避免后期花费更多的时间追溯。

 

　　4.2.7每批干花椒检验完成后应按照要求对其理化和感官时间进行登记，同时及时对其检验指标进行登记记录，避免遗漏。

 

　　4.2.7干藤椒和其它原材料入场后流程按照干花椒检验流程进行。

 

　　4.2.9以上使用的检验报告均妥善保管，不得少于2年，方便后期追溯。

 

　　4.3包装材料及其它

 

　　4.3.1辅料纸箱等材料入场后，检验员应按照要求对其质量进行检查，包括规格、数量、执行标准以及保质期等等，并对其关键性指标色差进行检测，对其色差范围不满足验收标准的应按照相关制度进行，同时在检验报告中注明，检验合格后出具合格检验报告。

 

　　4.3.2玻瓶和塑料瓶等材料入厂后按照《检验检测管理制度》和公司的标准对其相关指标进行检测，填写检测报告。

 

　　4.3.3标签和其它包装材料按照公司制定的标准执行。

 

　　4.3.4保管因对入库的辅料建立台账，明确进货的规格、时间、单位、入库数量、出库数量以及库存等，方便后期跟踪。

 

　　4.3.5采购部应建立合格供应商档案，每年对供应商进行审核，保证主要原材料的源头质量安全，实现源头可管理、质量可追溯。

 

　　4.3.6采购部应对所有的供应商建立完整的档案信息，包括厂址、负责人姓名、联系方式等。

 

五、半成品生产过程

 

　　5.1品管业务每天对干花椒油现场抽样检测，并填写现场监控检验表。生产部每天对花椒使用情况和菜籽油使用情况进行登记，现场品管并记录。

 

　　5.2生产部需要填写半成品花椒油的去向和其使用的花椒和菜籽油的名称。同时品管部根据这些信息进行登记记录。记录应准确真实无误，并与原料的名称相符合。对于主要原料干花椒应填写名称；菜籽油应填写菜籽油的名称和油罐号。

 

　　5.3生产部和品控需要每天监控调味油的ccp点，防止ccp点发生偏离。并由现场品管填写品管业务现场监控记录表。

 

　　5.4对于生产过程中出现的不合格产品和返工产品，生产部应由单独的人员对其进行登记管理，包括时间、不合格（返工）原因、处理人，品管部同时对不合格（返工）的产品进行记录。

 

　　5.5现场品管每天需要对车间内生产的过程进行监督检查，并且对生产的产品进行抽样检验，同时建立台账，对检验的产品进行登记。

 

　　5.6对于返工生产的产品，生产和品管部需要重点关注因返工造成的原因，同时加大检验力度。防止再次出现不合格情况，并且生产车间因对返工的产品进行登记和去向说明。保证返工的产品能够准确的追溯。

 

　　5.7生产车间应建立台账，对每一批原材料的使用情况和生产情况进行登记，当涉及到同一批次使用不同的花椒原料时，生产车间因对这批产品进行登记，详细记录原材料的使用情况。

 

　　5.8以上检验样品、台账及记录留存时间应不少于两年。

 

六、成品过程

 

　　6.1公司的产品由干花（藤）椒油和鲜花（藤）椒油以及部分冷榨油按比例混合而成，所涉及到的油罐和产品规格较多，所以检验员需要仔细核对每天的产品的生产情况。按要求对产品进行常规理化指标检测，记录。

 

　　6.2对于每批次使用不同油罐混合的产品，检验员需要在检验样品上做好登记和标识。如油罐号、生产时间、产品比例等。并按照《检验检测管理制度》要求执行，对样品进行存放管理。

 

　　6.3检验员按照《检验检测管理制度》对每批产品抽样检验，出具合格检验报告，并做好登记和记录，便于备查和后期产品追溯。

 

　　6.4检验员对产品的检验要求按照公司下发的《检验检测管理制度》执行。

 

　　6.5包装车间应该每天对记录每天的生产情况，包括产品的生产日期、生产班次、生产线、投料批次（使用的油罐号）、生产时段等。

 

　　6.6公司每天生产的产品规格较多，但种类较少，所以包装车间每天应对当天生产的产品都应有详细的登记和记录。包括生产的批号、生产时间、班组、规格型号、人员等。

 

　　6.7包装车间每天做好车间内的清洗消毒记录。保证车间的生产环境和卫生符合生产要求。同时设备部需要保留设备的维护信息包括设施设备的清洗消毒和维修情况。

 

七、物流销售

 

　　7.1成品出库时保管需要对每批产品进行登记记录，包括出库时间、规格型号、数量、生产日期和生产批号，最后需要保管签字确认。同时还需要填写购货者名称、地址、联系方式等。

 

　　7.2成品出库时需要由品管部出具检验合格的报告单才能出库。

 

　　7.3销售部需要对每批出货的产品详细登记，明确每批产品的流向。同时做好相关记录，保证每批销售出去的产品都能够准确快速的追溯和召回。

 

　　7.4销售部对消费者反映的产品情况进行登记和追踪，当发现产品质量不合格时，应及时召回不合格产品，并查找不合格原因。

 

八、其它相关要求

 

　　8.1按照集团要求制定产品追溯体系文件，并严格按照要求实施，保证产品正向可追踪、逆向可溯源。

 

　　8.2每年应进行至少两次的正向或者反向的追踪演练，保证文件的可行性和准确性。

 

　　8.3企业应通过培训等方式使相关人员获得追溯体系方面的知识，具备相关技能知识来胜任工作。

 

　　8.4企业应确保证正反追溯能过在4小时能完成追溯，并且保证追溯的完整性和准确性。

 

　　8.5企业在追溯过程中应及时分析问题、查找原因，特别是发现制度文件不适用、有缺环和难追溯的情况时，要采取措施，完善追溯体系。