序号

作业过程

作业内容

相关责任部门

相关记录

1

原辅材料入库

5.1.1 原辅材料及外包装见8.1和8.2。

5.1.2原辅材料的入库流程参见《原辅材料管理作业指导书》。

仓管员

 《领料单》

2

成品入库

5.2.1每批成品生产结束，由仓管员和生产班长共同清点入库产品的规格、外包装情况和数量，品控员进行产品质量验收确认，三方签字确认后办理入库手续。

5.2.2最终检验为不合格的成品，仓管员根据品控部出具的《管制单》对其进行隔离管制，挂隔离品状态标识，按隔离品办理入库，等待处理。

5.2.3若售出产品因质量问题需退货的，必须经过品控部做出检验，仓管员根据品控部的检验通知，把退回的成品堆放在指定库位，做好记录和标识，等待处理。

仓管员

生产领班

品控员

《入库单》

3

仓储管理

5.3.1仓库内部及周围严禁吸烟饮食，保持仓库内部的卫生清洁；每天做好仓库的巡检，并做好检查记录。

5.3.2 在仓库内部进行动火切割、焊接等需 要按照相关安全管理规定采取有效的防火措施；

5.3.3产品的发放遵守“先到期先发货”和“先进先出”的原则，尽量缩短产成品的库存时间。

5.3.4 产品库存应保持合理，以免影响生产和库容；

5.3.5 仓库需要合理布置，采用划线方式将物料通道、安全通道和产品摆放区域进行库位分隔。

5.3.6将产品按照标准进行码放，不同产品名称、规格型号、批次和状态必须分开码放和存储；

5.3.7所有的产品不允许直接放在地面上；

5.3.8所有产品摆放时均不得超出托盘的宽度，与墙壁保持50cm的距离，方向一致且成行并留有合理间隔，预留消防通道，便于人员、车辆进出。

5.3.9根据客户要求，达到合同中规定的储存数量或接近合同数量的储存数量时，仓库除了每天上报之外，另以邮件形式及时反馈和上报，根据相关批示(如催促客户发货、增加仓库或停机保养等)，做出跟踪处理，确保产品合理有效的储存和供货保障，确保产品在规定期间正常交货。

5.3.10对于不合格品的储存管理，将以每天日报表形式上报相关部门及领导，并催促生产和品控尽快安排处理(如让步接收、返工、挑拣、报废等)。

仓管员

《仓库巡检与卫生检查表》

4

账务管理

5.4.1 仓库所有的产品进出，必须及时办理出入库手续，并随时保持一致性；

5.4.2产品盘点，采取每月月底的盘点方式，并建立盘点表与账面数量进行核对。

5.4.3年中或年终盘点，由财务组织盘点，并制定盘点表，若发生盘盈盘亏时及时查找原因，并做好分析和汇报，做好调整。金额较大的，将追究相关人员的责任。

仓管员

财务人员

《盘点单》

5

产品搬运

5.5.1 产品最高堆码高度(见8.3)；

5.5.2 具体搬运要求详见《搬运作业指导书》和《叉车作业指导书 》

仓管员

叉车工

搬运工

无

6

产品包装

5.6.1 产品包装必须保持完整、密封、牢固、无破损，防止灰尘、昆虫、蚂蚁、老鼠、苍蝇等污染产品，确保产品在储存、搬运和使用过程中不发生变质和损坏；

5.6.2 产品在储存、搬运过程中出现外包装损坏时需要对产品进行仔细检查，必要时更换外包装，且保持包装上的标识不发生改变， 确保重新包装后的产品质量正常；

5.6.3 产品重新包装过程需按照相关要求或质量标准进行，当客户有特殊要求时，需按照客户要求进行包装。

仓管员

生产人员

《仓库巡检与卫生检查表》

7

产品防护

5.7.1产品允许最高码放高度(见8.3)及产品仓储储存期限(见8.4)；

5.7.2仓库设有温湿度记录表，产品储存条件为：0度<温度≤40度；相对湿度≤85%；并做好记录。

5.7.3通道畅通及空气流通，防止产品受潮发热；应有防虫、防鼠等设施；

5.7.4 产品装卸、搬运和储存过程中需采取适当措施，防止产品受潮、淋雨或被灰尘等污染；

5.7.5仓库无人作业时，必须保持所有门窗关闭，避免产品丢失或昆虫、老鼠、苍蝇等进入仓库；定期做好卫生清扫和检查。

5.7.6 运输车辆的卫生检查及防护详见《运输管理作业指导书》

仓管员

仓管员

《温湿度记录表》

《仓库巡检与卫生检查表》

8

产品的领用与交付

5.8.1原辅材料出入库作业参见《原辅材料管理作业指导书》

5.8.2 产品交付时，需经品控部确认，不符合交付要求的产品不能发放使用部门使用或交付给客户，否则需经品控部负责人或客户签署《产品紧急放行通知单》；

5.8.3成品出库时，必须先有提货通知单，根据提货单数量进行出库，发货时仓管员需仔细核对提货单上的产品信息、客户、车辆及司机等，避免发错产品和客户造成损失；

5.8.4产品发货时，需仔细清点数量、批号和外包装检查，确  保其数量准确、质量不发生改变；

5.8.5发货完毕后，仓管员和收货方或司机共同清点发货数量，签字确认。

5.8.6发货完成后，仓管员及时对成品进行现场整理，数量核对与汇总，报表及记录的填写，做到账卡物相符。

仓管员

《送货单》

《产品紧急放行单》

9

产品品质异常的处理

5.9.1产品品质异常的范围包括：在储存、搬运过程中损坏的产品；

5.9.2检验不合格的成品；

5.9.3过期、闲置或报废储存的产品；

5.9.4生产过程中发生品质异常的原辅材料；

5.9.5客户退回的产品品质异常的成品；

按《不合格品控制程序》进行处理。

仓管员

品控员

《退料单》

原材料名称

抽样数量

数据处理

记录

原料

10%

1、 取抽查平均数(如果复查需包含两次抽查的平均数)；

2、 不足数量，需复查一次，抽查数量和第一次相同，整批按抽查的平均数办理入库；

3、 足数量，按送货单数量办理入库。

数量足与不足时，将数量抽查结果记录在原物料抽检单上，并交至品控部开具原物料合格报告。

包装箱、塑料袋、 胶带、缠绕膜

2%

其它

根据具体情况决定

检查标准

检查人

记录与处理

外包装和内袋完整、无破损

仓管员、搬运工

1、不合格原因和数量记录在原  物料检验报告单上；

2、不合格品按照品控部意见进行处理。

干燥，未受潮或水浸

无污染，干净无灰尘

能分辨生产日期或批号、供应商

产品名称

最高层数

塑料粒子

5层

纸箱

6层

缠绕膜

2层

塑料袋

5层

化学品

2层

产品名称

保质期

产品名称

保质期

塑料粒子

2年

缠绕膜

1年

产品

2年

PE袋

1年