烟台市市场监督管理局关于《烟台市食品生产经营单位落实主体责任的规定（征求意见稿）》向社会公开征求意见的通知

食品通用自查项目
检查项目	序号	检  查  内  容		评价	备注
1.经营资质	1.1	食品经营许可证是否合法有效，是否在经营场所显著位置悬挂或张贴。		□是 □否
	1.2	食品经营许可证载明的有关内容与实际经营是否相符。		□是 □否
2.经营条件	2.1	是否具有与经营的食品品种、数量相适应的场所。		□是 □否
	2.2	经营场所环境是否整洁，是否与污染源保持规定的距离。		□是 □否
	2.3	是否具有与经营的食品品种、数量相适应的生产经营设备或者设施。		□是 □否
	2.4	是否在经营场所显著位置张贴最近一次监管部门的监督检查表		□是 □否
3.食品标签等外观质量状况	3.1	经营的食品是否在保质期内。		□是 □否
	3.2	经营的食品感官性状是否正常。		□是 □否
	3.3	经营的肉及肉制品是否具有检验检疫证明。		□是 □否
检查项目	序号	检  查  内  容		评价	备注
	3.4	检查的食品是否符合国家为防病等特殊需要的要求。		□是 □否
	3.5	经营的预包装食品、食品添加剂的包装上是否有标签，标签标明的内容是否符合食品安全法等法律法规的规定。		□是 □否
	3.6	经营的食品的标签、说明书是否清楚、明显，生产日期、保质期等事项是否显著标注，容易辨识。		□是 □否
	3.7	销售散装食品，是否在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期以及生产经营者名称、地址、联系方式等内容。		□是 □否
	3.8	经营食品标签、说明书是否涉及疾病预防、治疗功能。		□是 □否
	3.9	经营场所设置或摆放的食品广告的内容是否涉及疾病预防、治疗功能。		□是 □否
	3.10	经营的进口预包装食品是否有中文标签,并载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。		□是 □否
	3.11	经营的进口预包装食品是否有国家出入境检验检疫部门出具的入境货物检验检疫证明。		□是 □否
4.食品安全管理机构和人员	4.1	是否有专职或者兼职的食品安全专业技术人员、食品安全管理人员和保证食品安全的规章制度。		□是 □否
	4.2	是否有食品安全管理人员。		□是 □否
	4.3	是否存在经市场监管部门抽查考核不合格的食品安全管理人员在岗从事食品安全管理工作的情况。		□是 □否
5.从业人员管理	5.1	是否建立从业人员健康管理制度。		□是 □否
	5.2	在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营人员是否取得健康证明。		□是 □否
检查项目	序号	检  查  内  容		评价	备注
	5.3	在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营人员是否存在患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的情况。		□是 □否
	5.4	是否对职工进行食品安全知识培训和考核。		□是 □否
6.经营过程控制情况	6.1	是否按要求贮存食品。		□是 □否
	6.2	是否定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。		□是 □否
	6.3	是否按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求贮存和销售食品。对经营过程有温度、湿度要求的食品的，是否有保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求的设备，并按要求贮存。		□是 □否
	6.4	是否建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价。		□是 □否
	6.5	是否建立和保存处置食品安全事故记录，是否按规定上报所在地市场监管部门。		□是 □否
	6.6	采购食品（食品添加剂），是否查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明(以下称合格证明文件)。		□是 □否
	6.7	是否建立食用农产品进货查验记录制度，如实记录食用农产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于六个月。		□是 □否
	6.8	是否建立并严格执行食品进货查验记录制度。		□是 □否
	6.9	是否建立并执行不安全食品处置制度。		□是 □否
	6.10	从事食品批发业务的经营企业是否建立并严格执行食品销售记录制度。		□是 □否
	6.11	是否张贴并保持上次监督检查结果记录。		□是 □否
特殊场所和特殊食品自查项目
检查项目	序号	检  查  内  容		评价	备注
7.市场开办者、柜台出租者和展销会举办者	7.1	集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者，是否依法审查入场食品经营者的许可证，明确其食品安全管理责任。		□是 □否
	7.2	是否定期对入场食品经营者经营环境和条件进行检查。		□是 □否
8.网络食品交易第三方平台提供者	8.1	是否建立入网食品生产经营者审查登记、食品安全自查、食品安全违法行为制止及报告、严重违法行为平台服务停止、食品安全投诉举报处理等制度，并在网络平台上公开。		□是 □否
	8.2	是否对入网食品生产经营者食品生产经营许可证、入网食品添加剂生产企业生产许可证等材料进行审查，如实记录并及时更新。		□是 □否
	8.3	是否建立入网食品生产经营者档案，记录入网食品生产经营者的基本情况、食品安全管理人员等信息。		□是 □否
	8.4	是否设置专门的网络食品安全管理机构或者指定专职食品安全管理人员，对平台上的食品经营行为及信息进行检查。		□是 □否
9.食品贮存和运输经营者	9.1	贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否安全、无害，保持清洁。		□是 □否
	9.2	容器、工具和设备是否符合保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求。		□是 □否
	9.3	食品是否与有毒、有害物品一同贮存、运输。		□是 □否
10.特殊食品	10.1	是否经营未按规定注册或备案的特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉。		□是 □否
	10.2	特殊医学用途配方食品广告是否符合《中华人民共和国广告法》和其他法律、行政法规关于药品广告管理的规定。		□是 □否
检查项目	序号	检  查  内  容		评价	备注
	10.3	特殊医学用途配方食品是否经国务院药品监督管理部门注册。		□是 □否
	10.4	特殊医学用途配方食品广告是否符合《中华人民共和国广告法》和其他法律、行政法规关于药品广告管理的规定。		□是 □否
	10.5	专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签是否标明主要营养成分及其含量。		□是 □否
自查结论（可另附页）
整改措施（可另附页）
自查人签名：                       年   月    日			单位主要负责人/质量安全授权人签名：

年    月    日（章）

 

检查项目	序号	检查内容		检查结果	备注
1.许可管理	1	食品经营许可证合法有效，经营场所、主体业态、经营项目等事项与食品经营许可证一致。		□是 □否
2.信息公示	2	是否在经营场所醒目位置公示食品经营许可证。		□是 □否
	3	监督检查结果记录表公示的时间、位置等是否符合要求。		□是 □否
	4	是否在经营场所醒目位置公示量化等级标识。		□是 □否
3.制度管理	5	是否建立从业人员健康管理、食品安全自查、进货查验记录、食品召回等食品安全管理制度。		□是 □否
	6	是否制定食品安全事故处置方案。		□是 □否
4.人员管理	7	主要负责人是否知晓食品安全责任，是否设有符合要求的食品安全管理人员。		□是 □否
	8	从事接触直接入口食品工作的从业人员是否持有有效的健康证明。		□是 □否
	9	是否开展从业人员食品安全培训并做好记录。		□是 □否
	10	从业人员是否穿戴清洁的工作衣帽，双手是否清洁，是否保持个人卫生。		□是 □否
5.环境卫生	11	食品经营场所是否保持清洁、卫生。		□是 □否
	12	烹饪场所是否配置排风设备，定期清洁。		□是 □否
	13	用水是否符合生活饮用水卫生标准。		□是 □否
	14	卫生间是否保持清洁、卫生，定期清理。		□是 □否
6.原料控制（含食品添加剂）	15	是否查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或其他合格证明，是否如实记录有关信息并保存相关凭证。		□是 □否
	16	原料外包装标识是否符合要求，是否按照外包装标识的条件和要求规范贮存，并定期检查，是否及时清理变质或者超过保质期的食品。		□是 □否
	17	食品添加剂是否由专人负责保管、领用、登记，并有相关记录。		□是 □否
	18	是否遵循不用或少用食品添加剂的原则，是否按照要求不使用防腐剂、稳定剂、乳化剂等食品添加剂。		□是 □否
7.加工制作过程	19	食品原料、半成品与成品在盛放、贮存时是否相互分开。		□是 □否
	20	制作食品的设施设备及加工工具、容器等是否具有显著标识，按标识区分使用。		□是 □否
	21	专间内是否由明确的专人进行操作，使用专用的加工工具。		□是 □否
	22	食品留样是否符合规范。		□是 □否
	23	中央厨房、集体用餐配送单位配送食品的标识、储存、运输等是否符合要求。		□是 □否
	24	有毒有害物质不得与食品一同贮存、运输。		□是 □否
8.设施设备及维护	25	专间内是否配备专用的消毒（含空气消毒）、冷藏、冷冻、空调等设施，设施运转正常。		□是 □否
	26	食品处理区配备是否运转正常的洗手消毒设施。		□是 □否
	27	食品处理区是否配备带盖的餐厨废弃物存放容器。		□是 □否
	28	食品加工、贮存、陈列等设施设备是否运转正常，并保持清洁。		□是 □否
9.餐饮具清洗消毒	29	集中消毒餐具、饮具的采购是否符合要求。		□是 □否
	30	是否具有餐具、饮具的清洗、消毒、保洁设备设施，并运转正常。		□是 □否
	31	餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器用后是否洗净、消毒，炊具、用具用后洗净，保持清洁。		□是 □否
自查结论（可另附页）
整改措施（可另附页）
自查人签名： 年   月   日			单位主要负责人/质量安全授权人签名： 年   月   日（章）