云南省环境保护厅关于印发强制性清洁生产审核相关要求的通知 (云环通�?014�?20�?_地方法规_政策法规_食品法规中心_食品伙伴罐�/title>

发布单位	云南省环境保护厅云南省环境保护厅	发布文号	云环通�?014�?20叶�/td>
发布日期	2014-10-17	生效日期	2014-10-17
有效性状�?/th>		废止日期	暂无
属�?/th>		专业属�?/th>	其他,
备注

各州、市环境保护局:

为进一步规范全省强制性清洁生产审核评估和验收工作，提高强制性清洁生产审核质量，切实保障审核绩效，根据《中华人民共和国清洁生产促进法》等法律法规要求，结合我省实际，我厅制定了强制性清洁生产审核评估、验收相关要求，现印发给你们，请遵照执行、�/div>

附件�?．云南省强制性清洁生产审核评估、验收程序图

2．强制性清洁生产审核企业评估申请表

3．强制性清洁生产审核企业验收申请表

4．强制性清洁生产审核评估评分表

5．ⅩⅩ公司强制性清洁生产审核报告（送审稿）简�?/div>

云南省环境保护厅

2014�?0�?�?/div>

（联系人及电话：陶豫� 0871-64161865（�/div>

附件1

云南省强制性清洁生产评估、验收程序图

附件2

强制性清洁生产审核企业评估申请表

企业名称（盖公章）：强审批次９�/div>

企业地址

企业类别

双超企业� 双有企业� 涉重企业� 其他企业■�/div>

法定代表亹�/div>

清洁生产审核负责亹�/div>

联系电话

企业性质

所属行丙�/div>

企业代码

主要产品及规樠�/div>

主要污染�?/div>

排污许可证总量

方案实施情况

�?低费方案项目数（个）

�?高费方案项目数（个）

中高费方案名�?/div>

咨询机构名称

联系人及联系方式

开始审核时闳�/div>

完成审核时间

申请评估时间

�?�?、区环保局初审意见

（盖章）

经办人： � � �?/div>

州（市）环保局初审意见

（盖章）

经办人： � � �?/div>

附件3

强制性清洁生产审核企业验收申请表

企业名称（盖公章）：强审批次９�/div>

企业地址

法定代表亹�/div>

清洁生产宠�/div>

核负责人

联系电话

企业性质

所属行丙�/div>

企业类型

双超企业■�/div>

双有企业■�/div>

涉重企业■�/div>

其他企业■�/div>

主要产品及规樠�/div>

评估时间

年月�?/div>

申请验收时间

年月�?/div>

咨询机构名称

联系人及联系方式

已实施的�?高费方案名称

�?高费方案取得

的效益（含经济效

益、环境效益）

县（市）、区环保局初审意见９�/div>

(盖章)

经办人： � � �?/div>

州（市）环保局初审意见９�/div>

(盖章)

经办人： � � �?br />

附件4

强制性清洁生产审核评估评分表

企业名称９�/div>

咨询机构名称９�/div>

评审人：

职务/职称９�/div>

所在单位：

评审日期� � � �?/div>

强制性清洁生产审核评估评分表

序号	评估内容	分倻�/p>	得分
一	清洁生产审核报告及相关资斘�/p>	13
1	审核报告编制符合规范要求，内容全面、数据真实、准�?/p>	3
2	相关档案资料完备，效益计算资料、监测资料等完整、真宝�/p>	10
事�/p>	清洁生产审核前期准备工作	3
1	成立了由企业领导为组长的清洁生产工作领导小组或审核小练�/p>	1
2	广泛宣传教育�?0%以上的员工参与了清洁生产培训培训	2
丈�/p>	现状审核分析过程	29
1	对企业近三年的产品、原辅材料、能源消耗等分析全面	2
2	企业污染物的产、排放情况分析全面，产排污量数据准确	2
3	废水、废气、噪声、固废、生态等污染防治措施及达标性分枏�/p>	6
4	企业环境管理现状评价内容全面（环保手续、环保管理、环保设施、达标现状等（�/p>	3
5	排污许可证、排污费、污染设施运行、环境风险、行政处罚、投诉、信息公开等的分析	10
6	各项指标与国家清洁生产标准进行了比对；暂无标准的，与审核前进行了比对	4
7	物料平衡、水平衡、特征污染因子平衡，评估分析合理，符合企业实际情冴�/p>	2
囚�/p>	清洁生产审核重点、目栆�/p>	28
1	审核重点、目标确定合理，有分析依据，符合企业实际情况	10
2	审核重点分析符合要求，物料平衡真实准确、真宝�/p>	11
3	方案的针对性、实效性分析满足达标排放、总量控制及国家产业政策要汁�/p>	7
亓�/p>	清洁生产方案	13
1	提出的无/低费方案针对性、可操作性强，实施后的效益核实真实可信，有核算依据、支撑材斘�/p>	6
2	清洁生产�?高费方案进行了充分的技术评估、环境评估、效益评估；分析依据充分, 符合企业实际	7
�?/p>	持续清洁生产	8
1	建立了持续清洁生产的相关机制制度	3
2	制定了持续清洁生产计刑�/p>	5
丂�/p>	现场考察	6
1	清洁生产审核现场与审核报告相符，企业环保状况满足国家相关要求	6
总分
�?/p> 宙�/p> 顸�/p>	�?）审核重点设置错误或清洁生产目标设置不合理、�/p> �?）在清洁生产审核过程中弄虚作假、�/p>
评估结论	通过（）不通过（）

备注：满分为100分，评估结果分为四个等次，满分为100分，��85分为优秀�?0分～85分为良好�?/p>

60分～69分为基本合格、＜60分为不合格。若否定项中存在任何一项，则评估结果为不通过、�/p>

请在评估结论相应的（）内标示��̡�、�/p>

咨询服务机构定量考核打分�?/p>

序号	定量考核打分内容	分倻�/p>	得分
1	清洁生产培训咨询方是否向项目实施方提供了清洁生产知识、环保法规政策的全员培训	10
2	通过项目实施方资料收集和现场考察，是否能准确全面指导项目实施方找出存在主要问颗�/p>	10
3	咨询方能否为项目实施方提供审核需要的信息和资斘�/p>	10
4	审核期间对项目实施方发生的违反环保法规等行为能否敦促其整改并如实反映在报告里	10
5	是否在审核规定的时间提交清洁生产审核报告	10
6	清洁生产审核重点确定的准确�?/p>	10
7	针对审核重点的中/高费方案制定的合理�?/p>	10
8	清洁生产审核的目标实现的应具备先进性和可达�?/p>	10
9	清洁生产审核的重点、目标、方案的逻辑�?/p>	5
10	咨询方服务的沟通、策划能劚�/p>	5
11	清洁生产方案制定的合理性、无/低费方案��三边原则��落实�?/p>	5
12	咨询方是否掌握项目实施方的产品、工艺、消耗和环保等现犵�/p>	5
总得刅�/p>
备注：满分为100分，��85分为优秀�?0分～85分为良好�?0分～69分为基本合格、＜60分为不合格、�/p>

评审人对强制性清洁生产审核报告的具体修改意见

（不够可另附页）

强制性清洁生产审核验收评分表

企业名称�?nbsp; 强审批次９�/p>

咨询机构名称�?nbsp; 评审人：

序号	验收内容	分倻�/p>	得分
一	验收基本条件	6
1	依据评估意见完善清洁生产审核过程并修改审核报呉�/p>	2
2	清洁生产审核开始至验收期间，未发生重大及特别重大污染事敄�/p>	2
3	提交的验收资料齐全、真宝�/p>	2
事�/p>	工作报告	24
1	如实反映审核评估后企业推进清洁生产和�?高费方案实施情况	4
2	�?高费方案实施绩效的统计有可靠充足的依�?/p>	4
3	规范、全面的总结了中/高费方案实施绩效	4
4	�?高费方案实施取得的环境、经济效益经得起对比、验证、核宝�/p>	4
5	明确得出�?高费方案实施绩效达到预期目标	4
6	明确得出企业进入清洁生产标准三级或三级以上指栆�/p>	4
丈�/p>	档案资料	20
1	方案实施前后特征污染物环境监测结果符合要汁�/p>	5
2	方案实施前后企业物料消耗、能源消耗变化等资料符合企业生产实际	5
3	设备购销合同、财务台账或设备领用单等信息与企业实施方案相兲�/p>	5
4	生产记录、财务数据、环境监测结果支持方案实施的绩效结果	5
囚�/p>	现场考察	20
1	�?高费方案实施现场与提供资料内容相符合	5
2	�?高费方案运行正常，无/低费方案持续运行	5
3	�?高费方案已经纳入企业正常生产过程和管理过稊�/p>	5
4	企业生产现场不存在明显的跑、冒、滴、漏现象	5
亓�/p>	重点指标执行情况	30
1	污染物排放稳定达标，主要污染物满足总量控制指标及减排要求，减少单位产品有毒有害物质的使用量、排放量或降低了毒�?/p>	6
2	不存在国家规定淘汰、明令禁止生产技术、工艺装备、设夆�/p> 以及产品	8
3	方案实施取得了节能减排效果，解决了企业实际问颗�/p>	8
4	无弄虚作假，不存在相关数据与环境统计数据、生产统计数据、财务资料偏差较大情冴�/p>	8
验收结论	通过（）不通过（）

备注：满分为100分，验收结果分为四个等次�?ge;85分为优秀�?0分～84分为合格�?ge;60分为通过

、＜60分为不通过。若否定项中存在任何一项，则验收结果为不通过。请在验收结论相应的（）内标�?ldquo;�̡�、�/div>

附件5

云南省环境保护厅公布的第X批强制性清洁生产审核企丙�/div>

XX公司

强制性清洁生产审核报呉�/div>

（送审稿）

简写本

XXXX公司

XXXX年XX朇�/div>

单位名称：XXXX公司

单位地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

经济性质：XXX企业

法人代表：XXXX

企业代码：XXXXX

报告编制：XXXX XXXX

报告审定：XXXXX

技术咨询机构：XXXXX

法人代表：XXXX

� 查：XXXX

项目负责人：XXXX 国家清洁生产审核� � XXXXX叶�/div>

联系电话：XXXXX

项目成员：XXXX 国家清洁生产审核� � XXXXX叶�/div>

(一）XXXX公司基本情况

(1)XXXXX公司基本情况�?br />

企业名称：xxxx公司

所属行业：XXXXX（优先与环发54号文�?1个行业相对应（�/p>

企业类型：XXXXX

法人代表：XXXXX

建厂日期：XXXXX平�/p>

投产日期：XXXXX平�/p>

地址：XXXXXXXXXXXXXXXX

邮编：XXXXXXX

联系人：XXXXXXXXX

联系电话：XXXXXXXXXXX

XXXXXX年末员工总数：X亹�/p>

技术人员总数：X亹�/p>

上年度总产值：XXXX万元

上年度销售额：XXXXX万元

主要产品：XXXXXXXXXX

生产规模：XXXXXXXXXX

�?）XXXXX公司上一轮清洁生产审核重要信�?/p>

序号	名称	内容
1	强审原因	双有/双超/涉重企业；《云南省环保厅关于公布云南省第X批强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》（云环通[xxxx]x号）；上市融资；其他原因
2	该企业本轮强审范围界宙�/p>
3	审核周期	201 �?nbsp; 月至201 �?nbsp; 朇�/p>
4	内审员数野�/p>
5	全员培训人次
6	审核重点确定
7	审核目标确定	浓度或总量超标�?ldquo;双超��企业要制定限期达标的目标，使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害的��双有��企业要针对其使用的有毒有害原辅材料或排放的有毒有害物质设定明确的减量化目标、�/p>
8	方案总投赃�/p>	万元
9	年运行总节�?/p>	万元
10	�?低方案个�?/p>	�?/p>
11	投资费用	万元
12	�?高方案个�?/p>	�?/p>
13	投资费用	万元
14	方案实施效果
15	持续清洁生产
16	审核结论

（二� 企业环境管理现状评价

2.1建设项目产业政策符合�?/div>

结合国家产业结构调整指导目录、行业产业发展政策和行业准入条件等说明企业是否符合产业政策要求、�/div>

2.2环境影响评价制度执行情况

1）说明是否有环境影响评价报告批复、批复单位、批复时间、批复文号、�/div>

2）对照检查说明环评及批复提出的环保对策措施执行落实现状、�/div>

2.3 ��三同�?rdquo;制度执行情况及排污许可证

1）说明是否执行了项目环保��三同�?rdquo;制度，竣工验收批复单位、批复时间、批复文号、�/div>

2）对照检查说明竣工验收批复提出的整改措施要求执行落实现状、�/div>

3）排污许可证发证单位、证书编号、允许排放类别、有效期、是否进行了年检等，并作为附件、�/div>

2.4审核前后的环境监测情冴�/div>

说明审核前后的环境监测结果是否达标排放、�/div>

2.5 排污许可证及污染物排放总量控制情况

1）排污许可证中废气、废水、噪声、固废等排放情况、�/div>

2）对照排污许可证核定的污染物排放总量，评价审核基准年的实际排放量是否符合总量控制要求、�/div>

3）主管部门要求的减排任务完成情况、�/div>

2.6主要污染源及排放情况

2.6.1废气排放

说明排放的废气种类、污染因子、排放浓度、排放量、排放方式、排放去向、执行标准等、�/div>

2.6.2废水排放

说明排放的废水种类、污染因子、排放浓度、排放量、排放方式、排放去向、执行标准等、�/div>

2.6.3 噪声排放

包括排放源强、执行标准、达标性、对周围环境关心点的影响等、�/div>

2.6.4 固体废弃物处理处�?/div>

说明固体废弃物种类、数量、综合利用情况、处置情况、处置（综合利用）方式及去向、暂存库（或尾矿库）建设情况等、�/div>

��

2.7 污染治理及达标情况（�?.6相对应）

2.7.1 废气治理措施

包括治理设施名称、治理工艺流程、处理能力、治理效果、达标性等、�/div>

2.7.2 废水治理措施

包括治理设施名称、治理工艺流程、处理能力、治理效果、达标性等、�/div>

2.7.3 噪声治理措施

说明消声降噪措施、治理效果、达标性等、�/div>

2.7.4固废处置措施

包括厂内渣场（库）的基本情况�?ldquo;三防��措施。涉及尾矿库、危废堆场的要说明环境风险防范措施、�/div>

2.8 环保设施情况

1）现有环保设施运行状况、�/div>

2）污染源自动监控设备安装、比对、运行及传输情况、�/div>

3）环保设施运行管理（是委托运行还是自主运行）、�/div>

4）事故应急池情况、�/div>

5）排污口设置情况、�/div>

2.9 生态保护、生态修复情冴�/div>

包括项目对周围生态环境的影响，采取的生态保护、生态修复具体措施等、�/div>

2.10 环境敏感区影哌�/div>

项目厂址是否涉及饮用水水源保护区、生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区等环境敏感区。如有需说明影响程度、采取的防范措施等、�/div>

2.11 环境信息情况

是否按规定向外界披露了环境信息、�/div>

2.12 重金属污染情冴�/div>

1）重金属来源及分类、�/div>

2）重金属平衡及污染特性、�/div>

3）采取的重金属污染防治措施、�/div>

4）重金属污染防治存在的主要问题及减排潜力、�/div>

5）重金属污染防治规划相符性分析、�/div>

2.13 危险废弃物处置情冴�/div>

包括危废辨识、收集、贮存、转移、处置等情况、�/div>

简要文字或列表说明危废种类、危废编号、数量、安全处置或利用情况、处置（利用）方式及去向，接收处置单位是否具有该种危废经营资质、是否执行了转移联单制度等、�/div>

2.14 放射源管琅�/div>

包括放射源种类、数量、使用部位、辐射安全许可证办理、管理、事故应急防范等情况、�/div>

2.15 危险化学品污染防沺�/div>

包括危险化学品种类、危害特性、贮存管理情况、用途用量、使用后去向、污染防治措施等、�/div>

2.16环境风险

1）风险物质及类型、�/div>

2）环境风险影响分析、�/div>

3）环境风险防范措施及落实情况，目前存在的问题、�/div>

4）环境风险应急预案制定、备案及其演练情况、�/div>

2.17企业环境管理情况

1）环境管理体系认证情冴�/div>

包括是否进行了环境管理体系认证。如进行了认证，需要说明认证范围、证书编号、证书有效期等情况、�/div>

2）环境管理机制建立情冴�/div>

包括企业环境管理机构设置情况、环境管理制度建设情况、环境管理台账建立情况、�/div>

2.18 综合评价

对比行业清洁生产标准、清洁生产评价指标体系以及国内外同类企业清洁生产水平，在现有原料、工艺、产品、设备、产排污及管理水平下，对公司的清洁生产水平进行分析，给出评价结论、�/div>

2.19 环境管理水平现状总结

1）企业执行国家和地方环保法律法规及行业排放标准、总量控制的情况，包括达标情况、缴纳排污费及排污许可证情况等、�/div>

2）企业环境管理机制建立情况、�/div>

3）主要污染物产生环节、种类、数量、成分、治理措施、排放情况以及对环境的影响、�/div>

4）分析企业环境管理现状及污染物排放治理中存在的主要问题，依据分析判断减排潜力。结合分析提出提高企业环境管理水平和减少污染物排放的措施、�/div>

（三）清洁生产重点及目标设置情况

清洁生产审核重点确定原则及概述，清洁生产目标确定依据及目标设置情况、�/div>

（四）中/高费方案和无/低费方案的筛选、实施情冴�/div>

�?高费方案和无/低费方案的筛选及汇总（列表说明），分析方案的可行性，确定最终实施方案，明确方案具体内容、工艺流程以及解决的主要环保问题及产生的效益（要有详细的核算过程）、�/div>

阐明�?高费方案和无/低费方案的完成情况，说明方案实施后企业主要经济技术指标、污染物产排指标等变化情况、�/div>

（五）本轮清洁生产审核目标的完成情况及产生的效益

将本轮清洁生产审核目标的完成情况及中/高费方案和无/低费方案实施后产生的经济效益、环境效益核算列表定量汇总（注明核算过程），内容包括方案名称、方案内容、实施时间、投入的资金、经济效益、环境效益、�/div>

从定性方面描述本轮清洁生产审核后对企业的影响，包括达标排放、总量减排和环境管理现状改变方面的内容、�/div>

（六）本轮强制性清洁生产审核效益汇总表

企业清洁生产审核综合效益�?/div>

企业名称� 年主要产品及产量９�br />

指标名称	具体信息
一、企业清洁生产方案及资金投入情况	序号	项目	单位	数额	备注
	1	清洁生产审核提出的清洁生产方案总数其中：无/低费方案�?/p> �?高费方案�?/p>	�?/p>


	2	已经实施的清洁生产方案总数其中：无/低费方案�?/p> �?高费方案�?/p>	�?/p>


	3	实施清洁生产方案资金总投入额	万元
二、实施清洁生产形成的能源与资源节�?/p>	序号	项目	单位	数额	备注
	1	节水	万吨
	2	节电	万度
	3	节煤	万吨
	4	节油	�?/p>
	5	节天然气	万立方米
	6	��根据企业情况补充
三、实施清洁生产形成的经济效益	序号	项目	单位	数额	备注
	1	节能降耗的经济效益	万元
	2	削减污染物排放的经济效益	万元

注：[1] 节能降耗的经济效益以上�?2月底的当地市场价计算、�/p>

[2] 削减污染物排放的经济效益是指因开展清洁生产审核、实施清洁生产方案而减少的排污费、末端治理设施、材料及其运行费等、�/p>

企业清洁生产审核环境效益�?/p>

企业名称�?nbsp; 年主要产品及产量９�/p>

指标名称	具体信息
一、审核前后企业主要污染物产生指标（末端治理前）对毓�/p>	序号	项目		单位	审核剌�/p>	审核名�/p>	变化野�/p>	备注
	1	废水排放野�/p>		万吨
	2	COD		�?/p>
	3	氨氮		�?/p>
	4	总磷		�?/p>
	5	废气排放野�/p>		万标立方籲�/p>
	6	二氧化硫		�?/p>
	7	氮氧化物		�?/p>
	8	粉尘		�?/p>
	9	烟尘		�?/p>
	10	一般固庞�/p>		�?/p>
	11	危险废物		�?/p>
	12	第一类污染物		�?/p>
	13	��根据企业情况补充
二、审核前后企业主要污染物排放指标对比	序号	项目		单位	审核剌�/p>	审核名�/p>	变化野�/p>	备注
	1	废水排放野�/p>		万吨
	2	COD		�?/p>
	3	氨氮		�?/p>
	4	总磷		�?/p>
	5	废气排放野�/p>		万标立方籲�/p>
	6	二氧化硫		�?/p>
	7	氮氧化物		�?/p>
	8	粉尘		�?/p>
	9	烟尘		�?/p>
	10	一般固庞�/p>		�?/p>
	11	危险废物		�?/p>
	12	第一类污染物		�?/p>
	13	��根据企业情况补充
三、审核前后企业各项单位产品指标对比表	序号	单位产品指标		单位	审核剌�/p>	审核名�/p>	变化野�/p>	备注
	1	单位产品耗水野�/p>		万吨/单位产品
	2	单位产品综合能耖�/p>		吨标�?单位产品
	3	单位产品主要污染物产生量	废水野�/p>	万吨/单位产品
			COD	�?单位产品
			氨氮	�?单位产品
			总磷	�?单位产品
			废气野�/p>	万标立方�?单位产品
			二氧化硫	�?单位产品
			氮氧化物	�?单位产品
			粉尘	�?单位产品
			烟尘	�?单位产品
			一般固庞�/p>	�?单位产品
			危险废物	�?单位产品
			第一类污染物	�?单位产品
			��（补充）
	4	单位产品主要污染物排放量	废水野�/p>	万吨/单位产品
			COD	�?单位产品
			氨氮	�?单位产品
			总磷	�?单位产品
			废气野�/p>	万标立方�?单位产品
			二氧化硫	�?单位产品
			氮氧化物	�?单位产品
			粉尘	�?单位产品
			烟尘	�?单位产品
			一般固庞�/p>	�?单位产品
			危险废物	�?单位产品
			第一类污染物	�?单位产品
			��（补充）

（七）审核前后的监测报告、在线监测数据等相关证明材料（复印件（�/p>

抄送：厅污染防治处，各咨询服务机构及相关企业、�/p> 云南省环境保护厅办公�?nbsp; 2014�?0�?3日印�?nbsp;

地区９�/font>云南

标签９�/font>强制�?nbsp;绩效清洁生产评估环境保护

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