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发表于 2009-6-15 10:30
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发表于：四川省
关于内部雷竞技百科 审核的情况报告各位领导及各部门的负责人：
在2008年，公司在国外加强检验和国内特别规定的实施的情况下，我公司按照要求在原料辅料和生产加工以及出货方面严格按照进口国、CIQ的要求以及公司雷竞技百科 体系的要求，认真的实施落实，在产品雷竞技百科 安全和雷竞技百科 体系运行方面均取得一定的成效，但是也存在一些需要更新和学习的地方。
为了确保公司雷竞技百科 管理体系的有效运行，定期对ISO9000：2000版雷竞技百科 体系运行以来存在的问题，公司于2008年10月12日进行了内部雷竞技百科 审核，审核组长是XXX，从评审结果看，共发现了4个不符合项，都属一般不符合项，总体看，整个雷竞技百科 体系运行正常，现将内审的具体情况总结如下：
内审是08年10月12日—08年10月12日进行的，此次内审的审核人员是经过培训合格的内审员，在审核过程中发现3个不符合项：
1、有文件清单但更新不及时。此中现象不符合ISO9000：2000版雷竞技百科 管理体系4.2.3文件控制程序的要求。
2、在成品保管库，发现一开叉车的工人在操作时，碰到已码好垛的产品，有一箱产品出现损坏，此中现象不符合ISO9000：2000版雷竞技百科 管理体系7.5.5产品防护的要求。
3、雷竞技百科 手册中程序文件《生产和服务控制程序》5.2.2.4要求销售部编制《顾客走访计划》，按计划走访顾客并填写《走访报告》，销售部虽按照《顾客走访计划》进行走访，但未填写《走访报告》。通过此次审核发现的不符合项，生产部门已经在规定的时间内进行整改，并且已经正常实施。
通过内审发现，虽然雷竞技百科 管理体系已经有效实施，但是在实施过程中仍存在一些问题，还要求我们在今后的工作过程中总结经验，把以前的问题控制好，把可能出现的问题控制在萌芽状态，避免不符合项的发生。
总之，通过此次内审，促进了整个雷竞技百科 体系的稳定有效运行，审核中发现的问题比较公正、全面，验证也比较及时，纠正措施有效。
管理者代表
年 月 日
2008年管理评审内容
针对日本对中国的各类出口产品加强检查，特别是在4月份中国的禽肉熟制品在日本被检出一系列的产品雷竞技百科 问题以后，出口产品的雷竞技百科 安全再一次被提到新的高度，给各个出口企业一个新的打击，在面对如此压力的情况下，公司总经理组织所有食品安全管理人员进行评审，对公司产品的雷竞技百科 安全进行全面的评估，是否能够满足出口的要求。主要从以下方面进行评估：
原料肉雷竞技百科 安全控制：
1、原料肉兽药残留的控制首先对备案鸡场毛鸡饲养的监管制定具体的操作流程，根据各个备案鸡场的饲养情况，分别派驻有经验的驻场兽医进行饲养过程的监管，对用药、用料等具体记录，直至毛鸡出栏前3-5天驻场兽医和生产部取样人员对活鸡进行取样检测兽药残留，检测合格的方可进行毛鸡屠宰。
2、在加大驻场兽医工作压力和强度的前提下，对驻场人员的工资待遇进行调整，使其对自己的工作能够做到完全自愿，同时针对性的对活鸡检测或者货台检测结果不合格的鸡场的驻场兽医进行处罚，没有见出问题的鸡场的驻厂人员进行奖励，通过此种方式给监管人员压力与动力，共同控制毛鸡的兽药残留，确保出口熟制品的雷竞技百科 安全。
3、对于屠宰过程有屠宰车间进行分类管理，来自备案鸡场的毛鸡单独屠宰，单独存放，包装区分，备案号追溯，并且每场留样，直到产品彻底通关后留样样品方可处理，彻底做到雷竞技百科 安全第一。
4、对于熟制品、宠物食品加工车间根据屠宰车间提供的原料进行生产，每个备案鸡场的原料单独生产，追溯表示，避免混用现行，小号区分，保证做到有成品追溯到鸡场。
二、辅料雷竞技百科 安全控制：
1、对于公司所有的合格供方重新进行评估，对于部分达不到出口要求的辅料供应商，立即进行整改，对于不能整改或者整改不到位的供应商，立即停止使用。
2、对于公司现在使用的所有辅料重新进行评估，对于辅料也进行分类管理，含有动物蛋白的辅料对其成分进行分析,彻底了解其成分是否含有动物蛋白成分,对含有动物蛋白辅料每批进行硝基呋喃衍生物的检测,检测合格后方可作为出口原料使用.
3、对于不含有动物蛋白成分的辅料也进行管理，根据辅料的不同特性，对添加物进行抽样检测，长期使用的合格供方，辅料雷竞技百科 长期稳定的可进行单独管理。
4、对各种辅料在产品中使用的比例进行统计，对于产品中使用比例较高的辅料，进行特别管理，连续3批进行监控后，不存在雷竞技百科 安全风险后，在重新确定管理类别，
5、根据对辅料评估，各部门严格按照规定进行控制，避免因辅料操作不当带来的产品风险。
三、蔬菜雷竞技百科 安全控制：
1、对于公司目前使用的蔬菜列出明细，根据类别进行分类，主要有冷冻的、保鲜的、新鲜的、腌制的四类，根据不同的类别制定监控方式。
2、对于使用蔬菜同意由公司采购部及蔬菜种植部进行负责，必须全部来自公司备案监管的蔬菜基地,冷冻的和保鲜的蔬菜收获时有植保员和采购员共同扦样送公司实验室进行农药残留的检测,检测合格的方可进行采购.
3、新鲜的蔬菜要根据车间的生产计划及种植过程的用药确认，对于用药符合要求的，扦样送实验室进行兽药残留检测，检测合格的方可进行采购车间使用，对于到达公司的新鲜蔬菜就确保已经是合格的，符合出口标准的。
4、对于腌制的蔬菜，根据车间使用计划，每批到货时进行抽样检测，检测合格的方可用于出口原料使用。
四、对于出口熟制品和宠物食品雷竞技百科 安全的控制：
1、车间负责对出口熟制品和宠物食品、微生物、异物的雷竞技百科 控制，新产品每批进行蛋白质变性实验，每天生产的熟制品进行微生物检测，检测合格的方可出货，对于检测不合格或者是可疑的产品要重新抽样验证，验证不合格的产品进行隔离，不再出口。
2、产品出货时由品控中心确认出货产品的雷竞技百科 安全，符合公司规定及出口要求的有各个生产车间进行确认，确认合格后由质检部进行进行审核，最后由品控部经理最后批准后方可通知销售部订舱出货。
看了下你们的内审报告和管理评审。管评线条不清楚，很混乱。
5.6.2 评审输人
管 理 评 审的输人应包括以下方面的信息：
a） 审 核 结果；
b） 顾 客 反馈；
c） 过 程 的业绩和产品的符合性；
d） 预 防 和纠正措施的状况；
e) 以 往 管理评审的跟踪措施；
f) 可 能 影响雷竞技百科 管理体系的变更；
9） 改 进 的建议。
5.6.3 评审输出
管 理 评 审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：
a) 质 量 管理体系及其过程有效性的改进；
b） 与 顾 客要求有关的产品的改进；
c） 资 源 需求。
[本帖最后由 yangjieliubin 于 2009-6-15 10:37 编辑] |
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楼主:
cuoleyouwo
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发表于 2009-6-14 22:50
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