异物控制方案（下册）

流觞0203 · 发表于 2024-1-25 08:00

6、操作方法控制

6.1 设立正确的加工方法，根据原料本身异物较多而工艺中特别增设挑选、过筛、过金探等去除异物的工序。

6.2 设立严格奖惩制度，对原料挑选岗位进行定人定岗并记录追溯。

7、生产环境控制

7.1 每日班前由车间主任对车间各地方门帘、纱窗、物料进出口、垃圾口进行检查，对防蝇虫措施，下水道防鼠措施，消毒设施等彻底检查，并确保无误。

7.2 生产车间所有光趋捕虫器的工作情况由卫生员每日检查一次，并做好捕虫记录，每一月更换一次捕虫纸，捕虫器安装位置应远离人员工作处及储存容器上方。

7.3 设备在生产前1-2天应进行清洗，并清洗彻底。

7.4 员工、原料、物料、下脚料出入车间，各有专用的通道；人员通道应设有风幕，物料出入口均设有水幕，防止蝇虫的飞入。

7.5 每日班后，工器具、设备等应进行彻底清洗消毒，并用75%酒精进行消毒，对不宜挪动的设备用75%酒精进行消毒；夏天更应该注意滋生粘膜、长霉现象；

7.6 各区域使用的工器具与周转箱应严格区分开来，盛放原料的周转箱、下脚料的周转箱、盛放半成品的周转箱、盛放碎玻璃的容器应按不容色泽区分开来，不得混用，适用前均应消毒干净，每班用完彻底清洗干净分类存放。所有容器应保持内外清洁，不得随意落地，不得随意带出工作区域，以免交叉污染。

7.7 破损的器具严禁使用。如加工过程中发现器具有破损，须立即停止使用；对使用新购置的容器，应把标签及其他一些标签撕掉，以防混入产品中，不能用破烂容器及碎玻璃容器。

7.8 塑料器具经长时间使用逐渐出现老化现象，加工车间要定期检查，及时将老化的塑料器具做退库处理。塑料器具轻拿轻放，严禁在案面上或其他地方来回拖拉、磕碰，装好产品的塑料箱具，严禁用力敲打，防止人为造成碎塑料产生，对于已经破损、烂裂的塑料盘或塑料箱选出做退库处理。新塑料器具：在生产车间外进行检查，组织专人处理盘子或箱子的毛边、毛刺及易脱落部分。员工定时对乳胶手套进行自检，如有破损立即更换。班中现场品控人员巡回检查，如果有破损马上更换，并做好相关记录。

7.9 工器具：严禁使用竹木质材料的器具：如木质刀把。不得使用有木质的卫生清理器具，如木质的拖把。

8、玻璃、硬塑料制品控制

8.1 生产车间原则上不许使用玻璃制品为工具，对于无法替代的灯具、钟表面、玻璃窗、玻璃仪器等有玻璃的用具，要有防护措施，并由专人管理；对经允许带入车间的玻璃制品（例如工人眼镜等）由专人负责，发生遗失或破碎及时报告，并按4.6规定执行。

8.2 生产车间的灯具都有灯罩，冷藏库内的灯泡外加防爆灯罩。

8.3 玻璃窗及有玻璃表面的器具，表面要加贴塑料薄膜，防止爆裂后飞溅开来。

8.4 盛装食品用的硬塑料盆生产前应检查是否完好、清洁，生产过程中若有破损残缺，应及时将碎片回收，保证不混入产品中。

8.5 生产车间每月检查一次车间内所有玻璃、硬塑料（包括照明灯、安全出口指示灯、标识牌、仪器表盘、玻璃门窗、温度计等），确保其处于良好的控制状态，以降低玻璃（硬塑料）破裂掉入产品的风险，防止由此造成的产品污染。检查结果记录于《易碎品巡查表》。

8.6 仓库对玻璃、硬塑料的检查每月进行一次，检查结果记录于《易碎品巡查表》。

如果发生或发现任何玻璃、硬塑料制品破裂，现场人员必须执行以下程序：

8.6.1 立刻停止工作，并对玻璃破碎现场3米为半径的区域进行封锁。

8.6.2 依次通知品控员、班长、车间主任、品控主管；

8.6.3 采取隔离措施，防止交叉污染；

8.6.4 品控员和班长必须：

a.通过现场知情员工了解事件的细节；

b.确定需停止生产的区域并采取隔离措施；

c.详细检查隔离区域，确认污染的范围；

d.隔离可疑产品，并标识，将所有可疑的物料放置在专门区域，防止污染其它产品。将处理情况记录在《纠正预防措施处理单》上.

8.6.5 保留玻璃（硬塑料）样板，以便以后参考。

8.6.6 车间主任和品控主管负责：

a.确定污染的范围；

b.隔离、收集和标识所有被影响的物料；

c.找到所有的玻璃（硬塑料）碎片；

d.监督指导被影响区域的清理工作；

e.确认所有被影响的区域被清理干净，检查受影响区域人员的工衣、鞋具，确认无污染后，由品控主管批准后方可重新开始工作；

f.确保被影响的物料存放在隔离区域，标识清楚，以防止交叉污染；

g.确保所有玻璃（硬塑料）被找到，物料使用清洁安全；

h.确定引起玻璃（硬塑料）破裂的原因，采取适宜的措施以预防再次发生。

9、木制品控制9.1 木制品﹕属外源性异物﹐包括原料/产品贮存所用的木叉板，以及木操作台﹑椅子﹑板凳、木箱等﹐其因不易清洗消毒﹐易发生霉变﹐腐烂现象等﹐使用过程会产生卫生隐患﹐会给产品造成潜在的不安全因素﹐如木屑混入产品中﹐会给消费都带来不适应﹑不满意﹐甚至可能会造成伤害。

9.2 木制品使用与控制

9.2.1 生产车间生产过程所使用的工具、设备﹐应选择耐腐蚀、易清洗的材料制成，如：不锈钢或塑料制品，不得使用木制品；

9.2.2 原料的器具要采用塑料框，不得便用木制品；

9.2.3 包装材料和成品仓使用的木叉板使用前应检查是否完好、干燥、清洁。应定期进行检查和维修﹐对有霉变腐烂现象的应立即停止使用。

9.2.4 物料进入车间应使用塑料叉板替代木叉板﹐更换使用过程中如有破损﹐应立即将破损的碎片进行回收。

9.2.5 具有木制品包装的物料进入车间后﹐应由专人进行回收。

10、利器管理

10.1 生产时，严禁使用大头针，铁丝钉，书钉，图钉，回形针，美工刀、裸露的刀片等金属利器

10.2 所有需使用剪刀、刀等利器的工序,利器应由该组组长管理发放。

10.3 生产部应记录所利器发放及回收的数量。

10.4 当员工使用的利器被打断时,使用者应把打断的碎片捡起来一起交给班组长,由班组长将打破部分收集起来并做好相关记录。

10.5 当利器因使用长久钝口或己无法使用时,由使用者交回组长以旧换新,并做好回收及发放记录。

10.6 班组长应确认只有在其控制下的利器在使用,未在其控制下的刀片不得出现在该组。各部门主管及组长应经常检查员工对利器的使用情况。

10.7 如果相关利器在使用时被打断或丢失的处理程序:

10.7.1 使用者应立即报告组长或现场品管员。

10.7.2 组长、QC及使用者即时寻找丢失的或断掉的利器,并对周围有影响的产品进行隔离。

10.7.3 对利器所接触到的产品,组长或QC人员应亲自检查并找到被打断的一头，以确保没有任何碎片在产品中；对于丢失的利器，要对已隔离的产品进行100%检查，并确保100%找到被丢失的利器。若确实找不到了则立即终止工位所做工序，组长要详细记录断掉的时间、工人的姓名及以及所生产工序产品的品名和数量及工序名，同时要上报主管，主管要检查所有相关程序是否已认真执行，若确实无法找齐需签名作实，保存所有文件记录待日后追踪。

10.7.4 对己断的利器及重新发放的利器都应作好记录。

10.8 车间QC人员每周对各组组长的利器收发记录及现场实物工具进行核对一遍,并签名确认。