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[LV.Master]伴坛终老
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实验室如何形成内审报告
1、内部审核报告结论形成 内审组在形成内部审核结论前应进行充分讨论,分析所有内部审核发现,确定应报告的不符合项、观察项和改进建议,评价受审核方管理体系运行的符合性、持续性和有效性并形成结论。内审组应与受审核方共同讨论审核发现并确认内部审核结论;如果可能,还应商定内部审核后续措施。
2、内部审核结论的内容 1)管理体系符合内部审核准则的程度; 2)管理体系是否得到有效实施和保持; 3)审核范围的覆盖情况和内部审核准则的履行情况; 4)提出改进建议
3、输出内部审核报告 1)内部审核应召开末次会议,报告内部审核发现和结论。会议由内审组长主持,参会人员包括内审组成员、受审核方管理层和相关责任人员等。会议的详细程度因受审核方对审核过程的熟悉程度而定。
2)末次会议上,审核双方应就内部审核报告内容达成一致,确认不符合事实,受审核方确认内部审核结论,共同约定后续措施及验证条件。 3)内审责任人依据文件规定审批内部审核报告,报告给机构管理层。内审周期中全部审核安排结束后,内审责任人应汇总审核结果,完成雷竞技百科 趋势分析,提出下次内部审核建议,报告给机构管理层。
4、内部审核报告内容 1)内部审核报告应概述内部审核结果,表述完整准确、清晰简明。通常包括以下信息: ——内部审核实施的概况,包括内部审核目标、审核范围、内部审核准则、审核日期、内审组成员及分工、内部审核过程及内部审核发现等; ——不符合报告;(可能时)观察项报告、改进建议; ——内部审核结论; ——审核双方负责人对内部审核报告的确认意见。
2)内审不符合报告应准确描述不符合事实、不符合依据及对应的文件条款,说明纠正及(或)纠正措施等内部审核后续措施的关闭时间。适用时,可明确商定采取的纠正及(或)纠正措施、实施责任人。
5、内部审核报告发放 内部审核报告应按权限分发至机构相关人员。
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